Faktúra č. 0000104139
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: KÄRCHER Slovakia s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 31, 949 01 Nitra SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000104139
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 30.10.2017
- Celková hodnota s DPH: 564,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000212242
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000212242 | Čistiace prostriedky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 564,00 € | 22.09.2017 | 27.09.2017 | 02.10.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |