Faktúra č. 0000100595
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: EUROSAFE s.r.o.
- IČO: 35828382
- Adresa: Smrečianska 43, 811 05 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100595
- Popis fakturovaného plnenia: trezorová skriňa
- Dátum doručenia: 05.03.2018
- Celková hodnota s DPH: 824,28 €
- Identifikácia objednávky: 0000212970
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000212970 | Trezor TSS90 MLG | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EUROSAFE s.r.o. | 35828382 | 824,28 € | 22.02.2018 | 23.02.2018 | 11.04.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |