Faktúra č. 0000101971

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101971
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka, Madrid
  • Dátum doručenia: 16.07.2018
  • Celková hodnota: 359,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000071
  • Identifikácia objednávky: 0000213192
  • Dátum zverejnenia: 17.08.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000071 Rámcová dohoda letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 5 594 523,32 € 02.03.2018 01.05.2018 01.05.2022 13.03.2018 JUDr. Miroslav LAJČÁK minister MZVaEZ Zmluva
Tlačiť