Zmluva č. 1210000071

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: JUDr. Miroslav LAJČÁK
  • Funkcia: minister MZVaEZ
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1210000071
  • Názov zmluvy: Rámcová dohoda letecká preprava
  • Dátum uzavretia: 02.03.2018
  • Dátum účinnosti: 01.05.2018
  • Dátum platnosti do: 01.05.2022
  • Celková hodnota: 5 594 523,32 € (bez DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2018
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
213192/452/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 824,00 € 09.05.2018 10.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/454/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 366,00 € 09.05.2018 10.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/456/2018 Letenka 4 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 1 226,00 € 09.05.2018 10.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/457/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 115,00 € 10.05.2018 14.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/462/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 628,00 € 10.05.2018 14.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/465/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Satur Travel, a.s. 35787201 Iné 239,00 € 11.05.2018 17.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/482/2018 Letenka 4 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 2 343,00 € 15.05.2018 17.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/507/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 469,00 € 21.05.2018 23.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/514/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 512,00 € 22.05.2018 23.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/527/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 330,00 € 23.05.2018 30.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/533/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 420,00 € 24.05.2018 30.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/535/2018 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 420,00 € 25.05.2018 30.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/551/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 403,00 € 29.05.2018 31.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/555/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 867,00 € 30.05.2018 31.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/560/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 299,00 € 30.05.2018 31.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/574/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 240,00 € 04.06.2018 06.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/590/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 569,00 € 06.06.2018 11.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/593/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 1 030,00 € 06.06.2018 11.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/595/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 760,00 € 06.06.2018 11.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/602/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 853,00 € 08.06.2018 11.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/604/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 5 630,00 € 08.06.2018 11.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/640/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 345,00 € 14.06.2018 22.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/644/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 270,00 € 19.06.2018 22.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/649/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 490,00 € 20.06.2018 22.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/669/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 1 158,00 € 26.06.2018 02.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213192/672/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 1 039,00 € 27.06.2018 02.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vcedúca oddelenia Objednávka
213192/678/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 5 580,00 € 27.06.2018 09.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213192/686/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 773,00 € 29.06.2018 09.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213192/701/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 540,00 € 02.07.2018 09.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/720/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 235,00 € 09.07.2018 11.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/721/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 170,00 € 09.07.2018 11.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/727/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 359,00 € 10.07.2018 11.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/733/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 693,00 € 11.07.2018 12.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/745/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 693,00 € 17.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/746/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 693,00 € 17.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/747/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 2 636,00 € 17.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/754/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 388,00 € 19.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/757/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 770,00 € 19.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/758/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 202,00 € 20.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/762/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 310,00 € 23.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/772/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 852,00 € 24.07.2018 27.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/774/2018 Letenka 4 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 826,36 € 30.07.2018 06.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213192/776/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 1 002,77 € 30.08.2018 06.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213192/806/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 566,00 € 16.08.2018 20.08.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/817/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 1 496,00 € 21.08.2018 30.08.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/818/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 465,00 € 21.08.2018 30.08.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/824/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 597,00 € 22.08.2018 30.08.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/829/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 421,00 € 23.08.2018 30.08.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/835/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 983,00 € 27.08.2018 30.08.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/828/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 259,00 € 28.08.2018 30.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213192/859/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 1 100,00 € 06.09.2018 12.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/861/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 235,00 € 06.09.2018 12.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/862/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 447,00 € 06.09.2018 12.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/865/2018 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 1 429,00 € 07.09.2018 12.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/873/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 1 300,00 € 10.09.2018 12.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/900/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 4 512,00 € 19.09.2018 21.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/901/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 636,00 € 19.09.2018 27.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/912/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 670,00 € 20.09.2018 27.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/930/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 209,00 € 26.09.2018 28.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/934/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 640,00 € 26.09.2018 28.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/936/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 1 279,00 € 26.09.2018 28.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/946/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 740,00 € 28.09.2018 09.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/986/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 659,00 € 10.10.2018 16.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/993/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 179,00 € 11.10.2018 17.10.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213192/999/2018 poplatok za zmenu letenky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 340,00 € 12.10.2018 22.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/1000/2018 poplatok za zmenu letenky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 412,00 € 12.10.2018 22.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/1004/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Satur Travel, a.s. 35787201 Iné 447,00 € 16.10.2018 22.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/1005/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Satur Travel, a.s. 35787201 Iné 588,00 € 16.10.2018 22.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/1014/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 595,00 € 18.10.2018 22.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/1015/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 325,00 € 18.10.2018 22.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/1017/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Satur Travel, a.s. 35787201 Iné 430,00 € 19.10.2018 22.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/1025/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 2 080,00 € 22.10.2018 26.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/1027/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 590,00 € 23.10.2018 26.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/1041/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 478,00 € 26.10.2018 02.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/1042/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 524,00 € 26.10.2018 02.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/1045/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 579,00 € 26.10.2018 02.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/1058/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 325,00 € 02.11.2018 07.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213192/1059/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 993,00 € 02.11.2018 07.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213192/1067/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 325,00 € 05.11.2018 07.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213192/1073/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 357,00 € 06.11.2018 07.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/1075/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 343,00 € 06.11.2018 13.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/1076/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 595,00 € 06.11.2018 13.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/1078/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 287,00 € 06.11.2018 13.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/1083/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 699,00 € 07.11.2018 13.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/1090/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Satur Travel, a.s. 35787201 Iné 790,00 € 08.11.2018 13.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/1095/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 559,00 € 09.11.2018 13.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/1109/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 190,00 € 12.11.2018 13.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/1110/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 605,00 € 12.11.2018 13.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/1136/2018 poplatok za zmenu letenky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 125,00 € 15.11.2018 16.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/1139/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 262,00 € 16.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/1152/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 1 708,00 € 19.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213192/1170/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 724,00 € 22.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213192/1177/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 396,00 € 23.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213192/1182/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 255,00 € 23.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213192/1186/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 385,00 € 27.11.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213192/1215/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 708,00 € 03.12.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213192/1224/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 459,00 € 04.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213192/1247/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 538,00 € 11.12.2018 14.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213192/1254/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 320,00 € 11.12.2018 14.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213192/1259/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 743,00 € 13.12.2018 18.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213192/1264/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 680,00 € 19.12.2018 31.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213192/1268/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 225,00 € 21.12.2018 31.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213192/1273/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 150,00 € 21.12.2018 31.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213192/1276/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 420,00 € 28.12.2018 31.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
214165/11/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 570,00 € 10.01.2019 10.01.2019 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
214165/13/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 110,00 € 10.01.2019 10.01.2019 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
214165/14/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 225,00 € 10.01.2019 10.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/15/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 3 110,00 € 10.01.2019 10.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/24/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 520,00 € 10.01.2019 10.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/28/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 129,00 € 10.01.2019 10.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/29/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 498,00 € 10.01.2019 10.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/32/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 340,00 € 10.01.2019 14.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/42/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 320,00 € 14.01.2019 16.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/67/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 369,00 € 16.01.2019 17.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/76/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 358,00 € 17.01.2019 22.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/84/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 654,00 € 22.01.2019 23.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/86/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 121,00 € 22.01.2019 23.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/88/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Satur Travel, a.s. 35787201 Iné 580,00 € 22.01.2019 24.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/91/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 369,00 € 24.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/93/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 393,00 € 24.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/130/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 164,00 € 06.02.2019 07.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/131/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 670,00 € 07.02.2019 08.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/162/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 643,00 € 12.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/168/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 164,00 € 13.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/244/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 632,00 € 06.03.2019 07.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/252/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 1 070,00 € 06.03.2019 07.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/254/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 560,00 € 06.03.2019 07.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/258/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 181,00 € 07.03.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/271/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 253,00 € 13.03.2019 14.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/277/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 734,00 € 15.03.2019 19.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/291/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 356,00 € 19.03.2019 20.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/299/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 479,00 € 21.03.2019 22.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/302/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 315,00 € 22.03.2019 26.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/313/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Satur Travel, a.s. 35787201 Iné 184,00 € 25.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/345/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 259,00 € 01.04.2019 02.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/346/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 729,00 € 01.04.2019 02.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
314165/347/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Satur Travel, a.s. 35787201 Iné 729,00 € 01.04.2019 02.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/366/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Satur Travel, a.s. 35787201 Iné 699,00 € 04.04.2019 08.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/368/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Satur Travel, a.s. 35787201 Iné 648,00 € 04.04.2019 08.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/369/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 659,00 € 04.04.2019 08.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/393/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 517,00 € 15.04.2019 16.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/403/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 352,00 € 23.04.2019 24.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/421/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 2 258,00 € 26.04.2019 29.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/425/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 988,00 € 29.04.2019 30.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/426/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 448,00 € 29.04.2019 30.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/427/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 651,00 € 29.04.2019 30.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/443/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 264,00 € 02.05.2019 03.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/455/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 239,00 € 07.05.2019 10.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/458/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Satur Travel, a.s. 35787201 Iné 625,00 € 09.05.2019 10.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/467/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 648,00 € 10.05.2019 14.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/468/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 989,00 € 10.05.2019 14.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/480/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 309,00 € 14.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/505/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Satur Travel, a.s. 35787201 Iné 385,00 € 20.05.2019 22.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/518/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Satur Travel, a.s. 35787201 Iné 439,00 € 22.05.2019 24.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/525/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Satur Travel, a.s. 35787201 Iné 145,00 € 23.05.2019 24.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/526/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 664,00 € 23.05.2019 24.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/540/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 496,00 € 27.05.2019 28.05.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214165/551/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 546,00 € 29.05.2019 31.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/558/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 293,00 € 03.06.2019 04.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/574/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Satur Travel, a.s. 35787201 Iné 199,00 € 05.06.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/576/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Satur Travel, a.s. 35787201 Iné 1 236,00 € 05.06.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/584/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 279,00 € 06.06.2019 10.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/586/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 247,00 € 06.06.2019 10.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/603/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 809,00 € 10.06.2019 11.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/616/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 456,00 € 11.06.2019 12.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214165/619/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 860,00 € 13.06.2019 14.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/635/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 309,00 € 17.06.2019 17.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/651/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 543,00 € 19.06.2019 20.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/660/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 279,00 € 21.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/663/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 199,00 € 21.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/678/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 215,00 € 26.06.2019 27.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/701/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 219,00 € 03.07.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/709/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 157,00 € 03.07.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/729/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Satur Travel, a.s. 35787201 Iné 721,00 € 08.07.2019 09.07.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/733/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 189,00 € 09.07.2019 10.07.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/744/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 197,00 € 10.07.2019 11.07.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/746/2019 Letenka 3 x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 497,00 € 11.07.2019 18.07.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/747/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 269,00 € 11.07.2019 18.07.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/765/2019 Letenka 3 x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 807,00 € 16.07.2019 18.07.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/774/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 345,00 € 17.07.2019 18.07.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/778/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 285,00 € 19.07.2019 23.07.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/849/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 326,00 € 20.08.2019 21.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214165/855/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 5 569,00 € 21.08.2019 22.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214165/862/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 229,00 € 22.08.2019 23.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214165/863/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 134,00 € 22.08.2019 23.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214165/865/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 195,00 € 22.08.2019 23.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214166/888/2019 Letenka 2 x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 688,00 € 30.08.2019 02.09.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/891/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 672,00 € 02.09.2019 03.09.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/898/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR 35787201 Iné 399,00 € 03.09.2019 03.09.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/907/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 265,00 € 05.09.2019 06.09.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/914/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 718,00 € 05.09.2019 06.09.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/915/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 747,00 € 09.09.2019 10.09.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/923/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 169,00 € 06.09.2019 10.09.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/928/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 366,00 € 10.09.2019 12.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214165/930/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 129,00 € 10.09.2019 12.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214165/975/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 537,00 € 20.09.2019 23.09.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/979/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 775,00 € 23.09.2019 25.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214165/993/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 679,00 € 25.09.2019 27.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214165/1000/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 1 796,00 € 26.09.2019 01.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214165/1014/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 448,00 € 27.09.2019 01.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214165/1019/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 549,00 € 30.09.2019 01.10.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/1030/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 179,00 € 01.10.2019 02.10.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/1047/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 249,00 € 03.10.2019 04.10.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/1048/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 358,00 € 04.10.2019 08.10.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/1059/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 847,00 € 08.10.2019 10.10.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/1066/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 724,00 € 08.10.2019 10.10.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/1069/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 414,00 € 09.10.2019 10.10.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/1074/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 776,00 € 09.10.2019 10.10.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/1080/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 299,00 € 09.10.2019 10.10.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/1087/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 435,00 € 10.10.2019 15.10.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/1090/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 414,00 € 10.10.2019 15.10.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/1097/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 314,00 € 11.10.2019 15.10.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/1114/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 289,00 € 16.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/1120/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 419,00 € 18.10.2019 21.10.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000101356 letenka,Sofia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 115,00 € 21.05.2018 12.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101355 letenka,Nairobi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 824,00 € 21.05.2018 12.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101354 letenka,Petrohrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 1 226,00 € 21.05.2018 12.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101353 letenka,Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 366,00 € 21.05.2018 12.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101352 letenka,Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 239,00 € 21.05.2018 12.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101351 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 703,00 € 21.05.2018 12.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101350 letenka,Terst Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 628,00 € 21.05.2018 12.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101621 letenka, Sofia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 512,00 € 11.06.2018 04.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101623 letenka, Baku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 1 030,00 € 11.06.2018 09.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101622 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 760,00 € 11.06.2018 09.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101620 letenka, Sofia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 469,00 € 11.06.2018 09.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101619 letenka, Kišinev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 240,00 € 11.06.2018 09.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101618 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 403,00 € 11.06.2018 09.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101617 letenka, Štockholm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 299,00 € 11.06.2018 09.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101616 letenka, Štockholm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 867,00 € 11.06.2018 09.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101615 letenka, Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 569,00 € 11.06.2018 09.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101688 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 853,00 € 28.06.2018 12.07.2018 13.07.2018 Faktúra
0000101687 letenka,Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 5 630,00 € 18.06.2018 16.07.2018 18.07.2018 Faktúra
0000101789 letenka, Hamburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 270,00 € 28.06.2018 23.07.2018 25.07.2018 Faktúra
0000101790 letenka, Madrid Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 345,00 € 28.06.2018 23.07.2018 25.07.2018 Faktúra
0000101970 letenka, Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 235,00 € 16.07.2018 06.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000101881 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 773,00 € 06.07.2018 01.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000101878 letenka,Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 490,00 € 06.07.2018 01.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000101973 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 693,00 € 16.07.2018 10.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101972 letenka, Taipei Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 1 158,00 € 16.07.2018 10.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101971 letenka, Madrid Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 359,00 € 16.07.2018 10.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101969 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 170,00 € 16.07.2018 10.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101968 letenka, Oslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 540,00 € 16.07.2018 10.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102101 letenka,New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 2 636,00 € 30.07.2018 27.08.2018 28.08.2018 Faktúra
0000102099 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 202,00 € 30.07.2018 27.08.2018 28.08.2018 Faktúra
0000102103 letenka,Helsinki Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 310,00 € 30.07.2018 27.08.2018 28.08.2018 Faktúra
0000102029 letenka,Peking Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 1 039,00 € 23.07.2018 17.08.2018 03.09.2018 Faktúra
0000102028 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 693,00 € 23.07.2018 17.08.2018 03.09.2018 Faktúra
0000102027 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 693,00 € 23.07.2018 17.08.2018 03.09.2018 Faktúra
0000102026 letenka,Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 388,00 € 23.07.2018 17.08.2018 03.09.2018 Faktúra
0000102181 letenka,Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 826,36 € 07.08.2018 03.09.2018 05.09.2018 Faktúra
0000102180 letenka,New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 1 002,77 € 07.08.2018 03.09.2018 05.09.2018 Faktúra
0000102287 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 852,00 € 23.08.2018 17.09.2018 18.09.2018 Faktúra
0000102286 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 566,00 € 23.08.2018 17.09.2018 18.09.2018 Faktúra
0000102316 letenka,Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 597,00 € 30.08.2018 27.09.2018 28.09.2018 Faktúra
0000102317 letenka,Nairobi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 1 496,00 € 30.08.2018 27.09.2018 28.09.2018 Faktúra
0000102318 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 465,00 € 30.08.2018 27.09.2018 28.09.2018 Faktúra
0000102362 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 421,00 € 04.09.2018 02.10.2018 09.10.2018 Faktúra
0000102361 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 983,00 € 04.09.2018 02.10.2018 09.10.2018 Faktúra
0000102541 let,Rio de Janeiro,Bogota Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 4 512,00 € 24.09.2018 17.10.2018 18.10.2018 Faktúra
0000102502 letenka,Taipei,Sao Paulo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 5 580,00 € 17.09.2018 12.10.2018 18.10.2018 Faktúra
0000102497 letenka,Addis Abeba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 447,00 € 17.09.2018 12.10.2018 18.10.2018 Faktúra
0000102496 letenka,Skopje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 130,00 € 17.09.2018 12.10.2018 18.10.2018 Faktúra
0000102495 leten.St.Peterburg-Hanoj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 1 429,00 € 17.09.2018 12.10.2018 18.10.2018 Faktúra
0000102494 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 235,00 € 17.09.2018 12.10.2018 18.10.2018 Faktúra
0000102493 letenka,Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 1 100,00 € 17.09.2018 12.10.2018 18.10.2018 Faktúra
0000102542 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 259,00 € 24.09.2018 24.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102651 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 670,00 € 01.10.2018 31.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102649 letenka, Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 640,00 € 01.10.2018 31.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102644 letenka, Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 209,00 € 01.10.2018 31.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102642 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 1 279,00 € 01.10.2018 31.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102639 letenka, Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 740,00 € 01.10.2018 31.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102801 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 179,00 € 15.10.2018 13.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102799 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 659,00 € 15.10.2018 13.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102875 letenka,Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 412,00 € 22.10.2018 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
0000102877 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 447,00 € 22.10.2018 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
0000102879 letenka,Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 340,00 € 22.10.2018 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
0000103077 letenka,Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 2 080,00 € 07.11.2018 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
0000102876 letenka,Kišiňov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 325,00 € 22.10.2018 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
0000102878 letenka,Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 588,00 € 22.10.2018 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
0000103082 letenka,Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 590,00 € 07.11.2018 28.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000103080 letenka,New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 430,00 € 07.11.2018 28.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000103216 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 357,00 € 14.11.2018 12.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103215 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 343,00 € 14.11.2018 12.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103214 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 287,00 € 14.11.2018 12.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103213 letenka,Peking Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 993,00 € 14.11.2018 12.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103212 letenka,Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 325,00 € 14.11.2018 12.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103211 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 699,00 € 14.11.2018 12.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103210 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 595,00 € 14.11.2018 12.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103209 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 325,00 € 14.11.2018 12.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103079 letenka,Kišiňov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 579,00 € 07.11.2018 05.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103078 letenka,Altenrhein Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 478,00 € 07.11.2018 05.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103333 letenka, Riga Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 262,00 € 22.11.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103332 letenka, Bologna Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 190,00 € 22.11.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103331 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 125,00 € 22.11.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103330 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 605,00 € 22.11.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103329 letenka, Amsterdam Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 559,00 € 22.11.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103328 letenka, Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 790,00 € 22.11.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103436 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 724,00 € 30.11.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103737 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 385,00 € 17.12.2018 14.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103736 letenka,Miláno Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 396,00 € 17.12.2018 14.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103735 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 708,00 € 17.12.2018 14.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103734 letenka,Sarajevo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 422,00 € 17.12.2018 14.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103733 letenka,Sarajevo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 459,00 € 17.12.2018 14.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103732 letenka,Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 538,00 € 17.12.2018 14.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103731 letenka,Kluž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 320,00 € 17.12.2018 14.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103730 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 255,00 € 17.12.2018 14.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103826 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 680,00 € 28.12.2018 17.01.2019 24.01.2019 Faktúra
0000103825 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 225,00 € 28.12.2018 17.01.2019 24.01.2019 Faktúra
0000103824 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 1 708,00 € 28.12.2018 17.01.2019 24.01.2019 Faktúra
0000103823 letenka,Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 743,00 € 28.12.2018 17.01.2019 24.01.2019 Faktúra
0000103877 letenka, Kodaň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 420,00 € 14.01.2019 18.01.2019 24.01.2019 Faktúra
0000103876 letenka, Larnaka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 150,00 € 14.01.2019 18.01.2019 24.01.2019 Faktúra
0000100024 letenka, Kišinev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 570,00 € 14.01.2019 01.02.2019 04.02.2019 Faktúra
0000100023 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 225,00 € 14.01.2019 01.02.2019 04.02.2019 Faktúra
0000100022 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 110,00 € 14.01.2019 01.02.2019 04.02.2019 Faktúra
0000100021 letenka, Bangkok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 3 110,00 € 14.01.2019 01.02.2019 04.02.2019 Faktúra
0000100119 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 498,00 € 23.01.2019 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
0000100118 letenka, Larnaka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 520,00 € 23.01.2019 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
0000100117 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 340,00 € 23.01.2019 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
0000100116 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 129,00 € 23.01.2019 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
0000100115 letenka, Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 175,00 € 23.01.2019 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
0000100121 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 358,00 € 23.01.2019 18.02.2019 19.02.2019 Faktúra
0000100120 letenka, Priština Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 369,00 € 23.01.2019 18.02.2019 19.02.2019 Faktúra
0000100114 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 320,00 € 23.01.2019 18.02.2019 19.02.2019 Faktúra
0000100352 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 654,00 € 12.02.2019 25.02.2019 26.02.2019 Faktúra
0000100388 letenka, Bukurešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 164,00 € 15.02.2019 07.03.2019 08.03.2019 Faktúra
0000100387 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 670,00 € 15.02.2019 07.03.2019 08.03.2019 Faktúra
0000100354 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 369,00 € 12.02.2019 01.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100353 letenka, Odesa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 393,00 € 12.02.2019 01.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100351 letenka, Kodaň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 580,00 € 12.02.2019 01.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100350 letenka, Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 121,00 € 12.02.2019 01.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100488 letenka, Bukurešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 164,00 € 27.02.2019 14.03.2019 25.03.2019 Faktúra
0000100487 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 643,00 € 27.02.2019 14.03.2019 25.03.2019 Faktúra
0000100693 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 632,00 € 14.03.2019 05.04.2019 09.04.2019 Faktúra
0000100692 letenka, Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 560,00 € 14.03.2019 05.04.2019 09.04.2019 Faktúra
0000100691 letenka,Bukurešť,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 1 070,00 € 14.03.2019 05.04.2019 09.04.2019 Faktúra
0000100694 letenka, Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 181,00 € 14.03.2019 08.04.2019 15.04.2019 Faktúra
0000100764 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 253,00 € 22.03.2019 16.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0000100763 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 734,00 € 22.03.2019 16.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0000100865 letenka,Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 479,00 € 02.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000100864 letenka, Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 315,00 € 02.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000100863 letenka, Atény Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 184,00 € 02.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000101019 letenka, Káhira Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 729,00 € 12.04.2019 30.04.2019 03.05.2019 Faktúra
0000101020 letenka, Káhira Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 729,00 € 12.04.2019 30.04.2019 03.05.2019 Faktúra
0000101021 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 259,00 € 12.04.2019 30.04.2019 03.05.2019 Faktúra
0000101024 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 699,00 € 12.04.2019 06.05.2019 07.05.2019 Faktúra
0000101023 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 648,00 € 12.04.2019 03.05.2019 07.05.2019 Faktúra
0000101022 letenka, Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 659,00 € 12.04.2019 03.05.2019 07.05.2019 Faktúra
0000100862 letenka, Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 356,00 € 02.04.2019 17.04.2019 07.05.2019 Faktúra
0000101314 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 264,00 € 13.05.2019 03.06.2019 07.06.2019 Faktúra
0000101313 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 2 258,00 € 13.05.2019 03.06.2019 07.06.2019 Faktúra
0000101312 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 651,00 € 13.05.2019 03.06.2019 07.06.2019 Faktúra
0000101311 letenka, Lisabon Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 448,00 € 13.05.2019 03.06.2019 07.06.2019 Faktúra
0000101310 letenka, Atény Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 988,00 € 13.05.2019 03.06.2019 07.06.2019 Faktúra
0000101180 letenka,Káhira Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 517,00 € 03.05.2019 03.06.2019 07.06.2019 Faktúra
0000101178 letenka,Bukurešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 352,00 € 03.05.2019 03.06.2019 07.06.2019 Faktúra
0000101270 letenka, Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 239,00 € 13.05.2019 06.06.2019 07.06.2019 Faktúra
0000101432 letenka, Bejrút Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 385,00 € 27.05.2019 21.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101431 letenka, Jakarta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 625,00 € 27.05.2019 21.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101582 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 664,00 € 05.06.2019 27.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101581 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 145,00 € 05.06.2019 27.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101580 letenka, Jakarta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 825,00 € 05.06.2019 27.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101579 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 439,00 € 05.06.2019 27.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101583 letenka, Petrohrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 496,00 € 05.06.2019 01.07.2019 02.07.2019 Faktúra
0000101578 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 546,00 € 05.06.2019 01.07.2019 02.07.2019 Faktúra
0000101599 letenka, Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 247,00 € 10.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101597 letenka, Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 293,00 € 10.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101596 letenka, Toronto Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 1 236,00 € 10.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101595 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 199,00 € 10.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101703 letenka, Helsinky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 860,00 € 20.06.2019 15.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101670 letenka, Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 456,00 € 14.06.2019 10.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101668 letenka, Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 809,00 € 14.06.2019 10.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101803 letenka, Priština Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 543,00 € 28.06.2019 19.07.2019 22.07.2019 Faktúra
0000101801 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 309,00 € 28.06.2019 19.07.2019 22.07.2019 Faktúra
0000101800 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 279,00 € 28.06.2019 19.07.2019 22.07.2019 Faktúra
0000101798 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 199,00 € 28.06.2019 19.07.2019 22.07.2019 Faktúra
0000101804 letenka, Canberra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 3 962,00 € 28.06.2019 19.07.2019 22.07.2019 Faktúra
0000102038 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 197,00 € 15.07.2019 12.08.2019 13.08.2019 Faktúra
0000102037 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 189,00 € 15.07.2019 12.08.2019 13.08.2019 Faktúra
0000102036 letenka,Teherán Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 721,00 € 15.07.2019 12.08.2019 13.08.2019 Faktúra
0000102035 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 215,00 € 15.07.2019 12.08.2019 13.08.2019 Faktúra
0000102034 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 157,00 € 15.07.2019 12.08.2019 13.08.2019 Faktúra
0000102033 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 219,00 € 15.07.2019 12.08.2019 13.08.2019 Faktúra
0000102096 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 807,00 € 22.07.2019 16.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102095 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 497,00 € 22.07.2019 16.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102094 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 269,00 € 22.07.2019 16.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102093 letenka,Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 345,00 € 22.07.2019 16.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102143 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 285,00 € 29.07.2019 23.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102353 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 99,00 € 19.08.2019 16.09.2019 20.09.2019 Faktúra
0000102464 letenka, New York,Miláno Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 5 569,00 € 01.09.2019 30.09.2019 01.10.2019 Faktúra
0000102463 letenka, Atény Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 326,00 € 01.09.2019 30.09.2019 01.10.2019 Faktúra
0000102465 letenka, Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 134,00 € 01.09.2019 27.09.2019 01.10.2019 Faktúra
0000102461 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 229,00 € 01.09.2019 27.09.2019 01.10.2019 Faktúra
0000102462 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 195,00 € 01.09.2019 27.09.2019 01.10.2019 Faktúra
0000102537 letenka, Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 265,00 € 09.09.2019 02.10.2019 03.10.2019 Faktúra
0000102536 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 672,00 € 09.09.2019 02.10.2019 03.10.2019 Faktúra
0000102535 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 399,00 € 09.09.2019 02.10.2019 03.10.2019 Faktúra
0000102538 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 718,00 € 09.09.2019 03.10.2019 04.10.2019 Faktúra
0000102637 letenka, Siem Reap Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 747,00 € 17.09.2019 14.10.2019 15.10.2019 Faktúra
0000102636 letenka, Helsinky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 366,00 € 17.09.2019 15.10.2019 17.10.2019 Faktúra
0000102634 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 129,00 € 17.09.2019 15.10.2019 17.10.2019 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie