Faktúra č. 0000102019
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102019
- Popis fakturovaného plnenia: reprepochutiny
- Dátum doručenia: 20.07.2018
- Celková hodnota s DPH: 1 774,99 €
- Identifikácia objednávky: 0000213442
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000213442 | Repre tovar - MZVaEZ SR na mesiac júl 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 774,99 € | 13.07.2018 | 16.07.2018 | 02.08.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |