Faktúra č. 0000102415
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: KÄRCHER Slovakia s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 31, 949 01 Nitra SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102415
- Popis fakturovaného plnenia: čistiaci prostriedok
- Dátum doručenia: 07.09.2018
- Celková hodnota s DPH: 102,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000213595
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000213595 | Šampón do umývacieho zariadenia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 102,00 € | 03.09.2018 | 03.09.2018 | 03.09.2018 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |