Faktúra č. 0000103176
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
- Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000103176
- Popis fakturovaného plnenia: pracovné raňajky
- Dátum doručenia: 13.11.2018
- Celková hodnota s DPH: 65,30 €
- Identifikácia objednávky: 0000213891
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000213891 | Pracovné raňajky GR SEZA | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 130,00 € | 02.11.2018 | 06.11.2018 | 09.11.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |