Faktúra č. 0000103475
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Peter Šesták - KANPEX
- IČO: 11891581
- Adresa: Vajnorská 108, 831 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000103475
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 26.11.2018
- Celková hodnota s DPH: 1 602,74 €
- Identifikácia objednávky: 0000214039
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000214039 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 185,36 € | 26.11.2018 | 26.11.2018 | 29.11.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |