Faktúra č. 0000102105

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102105
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovný obed GTSU
  • Dátum doručenia: 23.07.2019
  • Celková hodnota: 57,04 €
  • Identifikácia objednávky: 0000214967
  • Dátum zverejnenia: 01.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214967 Pracovný obed GTSU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 150,00 € 28.06.2019 04.07.2019 28.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť