Faktúra č. 0000102688

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102688
  • Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie 16.09/19
  • Dátum doručenia: 24.09.2019
  • Celková hodnota: 39,30 €
  • Identifikácia objednávky: 0000215194
  • Dátum zverejnenia: 04.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215194 Občerstvenie OMEO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 55,00 € 09.09.2019 16.09.2019 10.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215194 Občerstvenie OMEO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 55,00 € 09.09.2019 16.09.2019 10.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť