Faktúra č. 0000103294
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
- Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000103294
- Popis fakturovaného plnenia: strava,občerstvenie
- Dátum doručenia: 11.11.2019
- Celková hodnota s DPH: 161,92 €
- Identifikácia objednávky: 0000215471
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000215471 | Pracovný obed GR SEZA | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | Stavebné práce, opravárenské práce | 161,92 € | 05.11.2019 | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |