Faktúra č. 0000103065
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Peter Šesták - KANPEX
- IČO: 11891581
- Adresa: Vajnorská 108, 831 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000103065
- Popis fakturovaného plnenia: ďakovné listy - Baku
- Dátum doručenia: 21.10.2019
- Celková hodnota s DPH: 141,72 €
- Identifikácia objednávky: 0000215396
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000215396 | Zmluvné dosky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 141,72 € | 14.10.2019 | 15.10.2019 | 23.10.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |