Faktúra č. 0000103737

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000103737
  • Popis fakturovaného plnenia: vianočné ozdoby
  • Dátum doručenia: 10.12.2019
  • Celková hodnota: 1 566,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000215617
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215617 Vianočné stromčeky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 1 566,00 € 27.11.2019 28.11.2019 03.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť