Faktúra č. 0000103536
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Peter Šesták - KANPEX
- IČO: 11891581
- Adresa: Vajnorská 108, 831 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000103536
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 27.11.2019
- Celková hodnota s DPH: 126,24 €
- Identifikácia objednávky: 0000215581
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000215581 | Tablety do umývačky, čistič umývačky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 126,24 € | 22.11.2019 | 27.11.2019 | 02.12.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |