Faktúra č. 0000100940

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100940
  • Popis fakturovaného plnenia: 5ks dávkovač wc papiera
  • Dátum doručenia: 27.04.2020
  • Celková hodnota: 288,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000216167
  • Dátum zverejnenia: 05.05.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216167 Zásobník plastový na toaletný papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 288,00 € 22.04.2020 29.04.2020 22.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216167 Zásobník plastový na toaletný papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 288,00 € 22.04.2020 29.04.2020 22.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť