Faktúra č. 0000100928

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100928
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 23.04.2020
  • Celková hodnota: 2 124,05 €
  • Identifikácia objednávky: 0000216179
  • Dátum zverejnenia: 11.05.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216179 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 166,39 € 22.04.2020 23.04.2020 29.04.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
Tlačiť