| 0000107376 |
poist.prepravy zásielok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ČSOB Poisťovňa, a.s. |
31325416 |
|
7 865,08 € |
14.12.2016 |
|
23.12.2016 |
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107376 |
poist.prepravy zásielok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ČSOB Poisťovňa, a.s. |
31325416 |
|
7 865,08 € |
14.12.2016 |
|
23.12.2016 |
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107535 |
menovky na stôl |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
BL.O.S., s.r.o. |
35715685 |
|
466,20 € |
14.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000107425 |
podujatia SK PRES 11/16 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
La Idea, s.r.o. |
46656383 |
|
12 531,23 € |
13.12.2016 |
|
23.12.2016 |
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107315 |
nájom priestorov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CinEast |
|
|
1 000,00 € |
13.12.2016 |
|
16.12.2016 |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000210988 |
Poistenie nehnuteľností |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Uniqa poisťovňa, a.s., |
00653501 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 837,84 € |
13.12.2016 |
01.01.2017 |
|
13.12.2016 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000210985 |
Prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
2 880,00 € |
13.12.2016 |
19.12.2016 |
|
13.12.2016 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000210987 |
Podpora diela IS MZV |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
277 680,00 € |
13.12.2016 |
31.12.2016 |
|
15.12.2016 |
Ing. Silvia TOLDYOVÁ |
generálna riaditeľka |
Objednávka |
| 0000211019 |
Čaša vína MiZV |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
561,82 € |
13.12.2016 |
14.12.2016 |
|
19.12.2016 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000211018 |
Kvetinová výzdoba |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
45,00 € |
13.12.2016 |
14.12.2016 |
|
19.12.2016 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 209099/1578/2016 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo s.r.o |
36249254 |
Iné |
705,00 € |
13.12.2016 |
|
|
19.12.2016 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000107268 |
pracovný obed 6.12.2016 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
X WEAR, s.r.o. |
35847999 |
|
68,52 € |
13.12.2016 |
|
20.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107287 |
občerstvenie 9.12.2016 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
28,54 € |
13.12.2016 |
|
20.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107300 |
Svet politický s vlajkami |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WORLD MAPS, s.r.o |
46297961 |
|
43,00 € |
13.12.2016 |
|
21.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107289 |
sanačné práce |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SANEX, s.r.o. |
17084181 |
|
58 198,28 € |
13.12.2016 |
|
21.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107302 |
poist.nehnuteľností 2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Uniqa poisťovňa, a.s., |
00653501 |
|
8 837,84 € |
13.12.2016 |
|
21.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107298 |
vyprac.projektu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
HYDRO - Ing. Štefan Hromada |
17409012 |
|
5 040,00 € |
13.12.2016 |
|
20.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107298 |
vyprac.projektu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
HYDRO - Ing. Štefan Hromada |
17409012 |
|
5 040,00 € |
13.12.2016 |
|
20.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107279 |
letenka,Sarajevo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
687,00 € |
13.12.2016 |
|
23.12.2016 |
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107299 |
vinilové rukavice, rúšky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
40,32 € |
13.12.2016 |
|
23.12.2016 |
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
