| 1130000811/000001 |
Dodatok č.1 k Zmluve č. MVPZ/2016/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GLOBSEC |
31780920 |
Iné |
5 000,00 € |
07.12.2016 |
13.12.2016 |
|
12.12.2016 |
JUDr. Miroslav LAJČÁK |
minister MZVaEZ |
Zmluva |
| 0000210948 |
Občerstvenie KAVE |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
500,00 € |
07.12.2016 |
09.12.2016 |
|
13.12.2016 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000210946 |
Občerstvenie GR SEZA |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
30,00 € |
07.12.2016 |
09.12.2016 |
|
13.12.2016 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000107256 |
catering 1.12. ZÚ Madrid |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GASTROSABOR, S.L. |
|
|
600,05 € |
07.12.2016 |
|
13.12.2016 |
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107141 |
seminár 6.12.2016 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
55,00 € |
07.12.2016 |
|
14.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107160 |
prenájom MTZ skladu 12/16 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
600,00 € |
07.12.2016 |
|
14.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107163 |
servis klim.,vzduch.zar. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, s.r.o. |
36347779 |
|
10 249,92 € |
07.12.2016 |
|
14.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107162 |
opr.klimat.,vzduch.zariad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, s.r.o. |
36347779 |
|
1 075,20 € |
07.12.2016 |
|
14.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107166 |
výmena transformátora |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZSE Distribúcia a.s. |
36361518 |
|
2 078,11 € |
07.12.2016 |
|
15.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107145 |
STK, emisná kontrola 1SMV |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
STK Prievozská s.r.o. |
45457166 |
|
49,00 € |
07.12.2016 |
|
15.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 501160053 |
Hospodarske noviny 2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Iné |
56,00 € |
07.12.2016 |
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000211015 |
Servis elektrospotrebičov v kuchyni |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
G.A.M. s.r.o. |
35954680 |
|
1 059,61 € |
07.12.2016 |
08.12.2016 |
|
19.12.2016 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000107179 |
čistenie komínov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Juraj Gál |
22800816 |
|
83,00 € |
07.12.2016 |
|
16.12.2016 |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107161 |
seminár 2.12.2016 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VIK s.r.o. |
36680192 |
|
450,00 € |
07.12.2016 |
|
16.12.2016 |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000211020 |
Oprava kávovaru |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Maroš Neuberg - NEUMA.N |
40105997 |
|
92,52 € |
07.12.2016 |
08.12.2016 |
|
20.12.2016 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000107164 |
odvoz komun.odpadu 11/16 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
1 169,27 € |
07.12.2016 |
|
21.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107165 |
kvetinová výzdoba |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
21,00 € |
07.12.2016 |
|
21.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107144 |
živé prenosy PRES 11/16 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
STREAMSTAR a.s. |
47032278 |
|
1 746,00 € |
07.12.2016 |
|
21.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107177 |
mob.hov.11/16,popl.12/16 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
10 109,89 € |
07.12.2016 |
|
21.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107178 |
hov.11,popl.12/16-SK PRES |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
587,59 € |
07.12.2016 |
|
21.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
