| 0000103384 |
letenka,Astana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
820,00 € |
27.11.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103383 |
letenka,Istanbul |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
203,60 € |
27.11.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103369 |
letecká preprava-Ankara |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
1 057,80 € |
27.11.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103390 |
letenka,Jakarta |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
3 260,00 € |
27.11.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103389 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
590,00 € |
27.11.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103387 |
letenka,Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
90,00 € |
27.11.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103386 |
letenka,Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
150,00 € |
27.11.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103385 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
690,00 € |
27.11.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103371 |
zápisníky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WIDE Soft s.r.o. |
48327859 |
|
4 877,60 € |
27.11.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 213193/1179/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo s.r.o. |
36249254 |
Iné |
625,00 € |
26.11.2018 |
|
|
27.11.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213193/1180/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo s.r.o. |
36249254 |
Iné |
635,00 € |
26.11.2018 |
|
|
27.11.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213191/1181/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
687,00 € |
26.11.2018 |
|
|
27.11.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213191/1183/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
317,00 € |
26.11.2018 |
|
|
27.11.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213194/1184/2018 |
Letenka 2 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
394,00 € |
26.11.2018 |
|
|
27.11.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214024 |
Prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
1,95 € |
26.11.2018 |
10.12.2018 |
|
27.11.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214025 |
Prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
2,80 € |
26.11.2018 |
10.12.2018 |
|
27.11.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214039 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
185,36 € |
26.11.2018 |
26.11.2018 |
|
29.11.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214040 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
1 417,38 € |
26.11.2018 |
26.11.2018 |
|
29.11.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214022 |
školenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
3 315,60 € |
26.11.2018 |
10.12.2018 |
|
29.11.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214035 |
Repre tovar - december 2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
603,90 € |
26.11.2018 |
27.11.2018 |
|
30.11.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
