| 0000103698 |
Graf.práce,fotografie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Black Tea, spol. s r.o. |
35682434 |
|
1 980,00 € |
14.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103697 |
Nákl.za objekty+rezid.byt |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
170 696,83 € |
14.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103724 |
zamat.kazeta,medaila |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Eva Matlovičová umelecké kníhviazačstvo |
35170506 |
|
46,30 € |
14.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103689 |
prenájom rohoží |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
340,70 € |
14.12.2018 |
|
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103685 |
posypová soľ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EP Slovakia, s.r.o. |
50605836 |
|
632,74 € |
14.12.2018 |
|
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103687 |
údržba požiarnych dverí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORIGO s.r.o. |
46940553 |
|
150,00 € |
14.12.2018 |
|
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103673 |
zariad. na úpravu vody |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EARTH RESOURCES s.r.o. |
31359451 |
|
2 209,08 € |
14.12.2018 |
|
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103715 |
ročná kontrola EPS r.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TAST spol s r.o. |
35810068 |
|
1 862,86 € |
14.12.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103710 |
pečiatky,náplne |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
74,88 € |
14.12.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000214127 |
Pohostenie GR SHSP |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
416,52 € |
14.12.2018 |
19.12.2018 |
|
21.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103699 |
servis klimatiz.zariadení |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, spol. s r. o. |
36347779 |
|
1 982,40 € |
14.12.2018 |
|
27.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103695 |
dávkovače mydl.peny |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
393,12 € |
14.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103696 |
poistenie počas ZPC 11/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
645,98 € |
14.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103700 |
servis a výmena ramena |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KRISTL s.r.o. |
43948341 |
|
1 042,80 € |
14.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103680 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
635,00 € |
14.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103681 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
625,00 € |
14.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103682 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 407,00 € |
14.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103684 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
545,00 € |
14.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103725 |
licencia k AVD-Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
72,00 € |
14.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103691 |
repre-alkohol |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
114,05 € |
14.12.2018 |
|
28.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
