Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100203 letec.preprava BA-Taškent Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 705,68 € 30.01.2018 15.02.2018 16.02.2018 Faktúra
0000100202 letecká preprava BA-Dillí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 159,40 € 30.01.2018 15.02.2018 16.02.2018 Faktúra
212675/109/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 469,00 € 29.01.2018 30.01.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212675/110/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 395,00 € 29.01.2018 30.01.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212676/111/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 419,00 € 29.01.2018 30.01.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212675/112/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 686,00 € 29.01.2018 30.01.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212675/113/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 670,00 € 29.01.2018 30.01.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212675/114/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 310,00 € 29.01.2018 30.01.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212676/115/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 539,00 € 29.01.2018 30.01.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212674/116/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 245,00 € 29.01.2018 30.01.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000212801 Účasť na Konferencii ShowIT 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GOPAS SR, a.s. 35881674 1 148,40 € 29.01.2018 30.01.2018 30.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
212676/117/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 301,00 € 29.01.2018 01.02.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000212803 Zriadenie vecného bremena Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 342,00 € 29.01.2018 01.02.2018 02.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212815 Kanclárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 81,72 € 29.01.2018 30.01.2018 05.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212816 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 133,20 € 29.01.2018 30.01.2018 05.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100170 zabezp.pracov.stretnutia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 254,92 € 29.01.2018 05.02.2018 07.02.2018 Faktúra
0000212869 Paletový vozík s el. váhou Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AJ Produkty a.s./AJ OZAP a.s. 36268518 1 100,40 € 29.01.2018 07.02.2018 12.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100166 seminár 24.01.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 234,00 € 29.01.2018 12.02.2018 13.02.2018 Faktúra
0000100197 Tlač.služby-Brožúra B-RJ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DMC, s.r.o. 36777455 236,48 € 29.01.2018 14.02.2018 15.02.2018 Faktúra
212676/99/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 2 228,00 € 26.01.2018 26.01.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »