Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000213406 Kalendár " Prieniky " SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CREATIV LINE s.r.o. 31719791 1 000,00 € 26.06.2018 30.11.2018 27.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1110000313 Zmluva o vykonávaní kontrol, odborných prehliadok a skúšok zabezpečovacích systémov č. ZoS-2018-2-000013 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM International spol. s.r.o. 35706503 Iné 11 961,60 € 26.06.2018 28.06.2018 28.06.2022 27.06.2018 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
0000213407 Pracovný obed GR SMOP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 200,00 € 26.06.2018 26.06.2018 27.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001197 Zmluva o spolupráci pri organizovaní podujatia č.09/2018-OKUD Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Gymnázium Jozefa Lettricha 00626261 Iné 0,00 € 26.06.2018 29.06.2018 22.10.2018 28.06.2018 Ing. Jana TOMKOVÁ riaditeľka Zmluva
0000213415 Občerstvenie OPEU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 40,00 € 26.06.2018 26.06.2018 02.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213189/660/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 728,00 € 26.06.2018 02.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213189/662/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 725,00 € 26.06.2018 02.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213189/663/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 240,00 € 26.06.2018 02.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213193/665/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 671,00 € 26.06.2018 02.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213193/666/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 991,00 € 26.06.2018 02.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213191/667/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 761,00 € 26.06.2018 02.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213194/668/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 217,00 € 26.06.2018 02.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213192/669/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 1 158,00 € 26.06.2018 02.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213193/670/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 397,00 € 26.06.2018 02.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213189/671/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 290,00 € 26.06.2018 02.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101776 občerstvenie SK OBSE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 582,76 € 26.06.2018 04.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101775 občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 11,93 € 26.06.2018 04.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101771 občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 120,68 € 26.06.2018 09.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101779 výsadba zelene-areál MZV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 VARREX, s.r.o. 47583622 617,00 € 26.06.2018 06.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101770 poistenie počas ZPC 5/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 476,32 € 26.06.2018 06.07.2018 10.07.2018 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »