| 0000103618 |
licencia k filmu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mgr. art. Mária Staviarska |
47318741 |
|
1 800,00 € |
04.12.2019 |
|
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103626 |
čistič na lesklé podlahy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KÄRCHER Slovakia s.r.o. |
43967663 |
|
260,28 € |
04.12.2019 |
|
16.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103602 |
prenájom skladu MTZ 12/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
600,00 € |
04.12.2019 |
|
16.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103750 |
1ks pečiatka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
11,00 € |
04.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103682 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
548,35 € |
04.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103660 |
3ks podlahový vešiak |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
133,20 € |
04.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103619 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
405,00 € |
04.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103617 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
445,00 € |
04.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103616 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
581,00 € |
04.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103615 |
letenka,New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
4 950,00 € |
04.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103614 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
590,00 € |
04.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103606 |
pečiatky so št.znakom |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
91,68 € |
04.12.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1130001424 |
Licenčná zmluva č. 13/2019-OVDI-GIS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Divadelný ústav |
00164691 |
Iné |
0,00 € |
03.12.2019 |
04.12.2019 |
31.12.2025 |
03.12.2019 |
Mgr. Michal KOTTMAN |
generálny riaditeľ sekcie |
Zmluva |
| 0000215618 |
Elektroinštalačný materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
6 304,14 € |
03.12.2019 |
06.12.2019 |
|
03.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215620 |
Servis satelitného prijímača |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZOMIZA s.r.o. |
47100575 |
|
155,00 € |
03.12.2019 |
04.12.2019 |
|
03.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215621 |
Prenájom stanu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EVENTS 2000 s.r.o. |
52029174 |
|
320,00 € |
03.12.2019 |
06.12.2019 |
|
03.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1110000412 |
Zmluva o sprostredkovaní podania umeleckého výkonu č. 15/2019-OKUD |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Unique Sounds s.r.o. |
52627802 |
Iné |
1 800,00 € |
03.12.2019 |
05.12.2019 |
31.12.2019 |
04.12.2019 |
Mgr. Ingrid HORVAY, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000215625 |
Prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
6,80 € |
03.12.2019 |
06.12.2019 |
|
04.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 214165/1265/2019 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
185,00 € |
03.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 214166/1266/2019 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
660,00 € |
03.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
