| 0000215627 |
Oprava podlahy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Adrian Pernecký |
37027603 |
|
2 376,00 € |
29.11.2019 |
02.12.2019 |
|
04.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215640 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
918,12 € |
29.11.2019 |
05.12.2019 |
|
09.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103521 |
Novoročné pozdravy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PEKNE & DOBRE s. r. o. |
48201529 |
|
4 017,60 € |
29.11.2019 |
|
09.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103523 |
výmena filtrov,kl.remeňov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, spol. s r. o. |
36347779 |
|
1 375,51 € |
29.11.2019 |
|
09.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103538 |
repre-ZÚ Hanoj |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Pivnica Radošina, s.r.o. |
36263893 |
|
2 458,80 € |
29.11.2019 |
|
05.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103537 |
obálky-ZÚ Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
268,80 € |
29.11.2019 |
|
05.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103531 |
Knihy M.R.Štefánik |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Albatros Media Slovakia s. r. o. |
46106596 |
|
8 914,50 € |
29.11.2019 |
|
06.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103534 |
rekonštrukcia r.systému |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Stavomontáže Žilina a.s. |
31643841 |
|
111 806,00 € |
29.11.2019 |
|
03.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000215656 |
závodná strava zamestnancov MZVEZ SR - november 2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
27 836,45 € |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
10.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215669 |
Ochrana Akreditačného systému |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
238,80 € |
29.11.2019 |
31.12.2019 |
|
13.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103561 |
preprava BA-Pretória |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
127,38 € |
29.11.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103560 |
preprava BA-Bejrút |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
208,71 € |
29.11.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103559 |
preprava BA-Buenos Aires |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
131,59 € |
29.11.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103558 |
preprava BA-Brasília |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
205,91 € |
29.11.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103563 |
preprava BA-Abuja |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
89,52 € |
29.11.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103557 |
preprava BA-Kuvajt |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
89,52 € |
29.11.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103568 |
tlačoviny |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
719,76 € |
29.11.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103524 |
letenka,Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
1 366,00 € |
29.11.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103525 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
683,00 € |
29.11.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103526 |
letenka,Štrasburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
818,00 € |
29.11.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
