| 0000215604 |
Obal A3 so zlatým št. znakom |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
192,00 € |
27.11.2019 |
29.11.2019 |
|
03.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215598 |
kronika 100 list. (kniha návštev) |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
45,24 € |
27.11.2019 |
27.11.2019 |
|
03.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215597 |
Rokovacie stoličky s podrúčkami |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
105,84 € |
27.11.2019 |
28.11.2019 |
|
03.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103493 |
školenie 22.11.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NAR marketing s.r.o, organ. zložka |
36694207 |
|
90,00 € |
27.11.2019 |
|
02.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103494 |
vzdelávací kurz 18.10. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Naděžda Špatenková |
86669125 |
|
700,00 € |
27.11.2019 |
|
02.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103507 |
repre krištáľ-ZÚ Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
|
894,00 € |
27.11.2019 |
|
02.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000215622 |
Servis kotla |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Dalibor Biacovský Dali & Co. |
11892731 |
|
1 200,00 € |
27.11.2019 |
09.12.2019 |
|
03.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215617 |
Vianočné stromčeky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
1 566,00 € |
27.11.2019 |
28.11.2019 |
|
03.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215630 |
Smútočná zástava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
14,52 € |
27.11.2019 |
27.11.2019 |
|
05.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103495 |
oprava vstupných dverí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
INGSTEEL, spol s. r. o. |
17320429 |
|
368,83 € |
27.11.2019 |
|
06.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103492 |
PD-rekon.chladenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SBE s.r.o. |
36803243 |
|
4 680,00 € |
27.11.2019 |
|
11.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103510 |
kábel P-Patch 700ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SOFOS, a. s. |
31318347 |
|
2 452,80 € |
27.11.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103658 |
smútočná zástava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
14,52 € |
27.11.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103535 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
819,10 € |
27.11.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103536 |
čistiace prostriedky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
126,24 € |
27.11.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103676 |
2ks kronika |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
45,24 € |
27.11.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103496 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
621,00 € |
27.11.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103497 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
597,00 € |
27.11.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103498 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
559,00 € |
27.11.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103499 |
letenka,Tallin |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
485,00 € |
27.11.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
