| 0000216842 |
predplatné na rok 2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
|
178,00 € |
10.11.2020 |
31.12.2021 |
|
16.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216840 |
predplatné paušálu na rok 2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EURO-BRANCH, s.r.o. |
36444685 |
|
495,00 € |
10.11.2020 |
31.12.2021 |
|
16.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216843 |
predplatné na rok 2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
|
62,40 € |
10.11.2020 |
31.12.2021 |
|
16.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216841 |
predplatné na rok 2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
|
103,20 € |
10.11.2020 |
31.12.2021 |
|
16.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102299 |
odstrán.porúch na klimat. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, spol. s r. o. |
36347779 |
|
1 906,20 € |
10.11.2020 |
|
16.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102316 |
1ks robot-ZÚ Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EURONICS Prievidza, s.r.o. |
36708933 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
499,00 € |
10.11.2020 |
|
16.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102298 |
smútočný veniec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta BA príspevková organizácia |
17330190 |
|
152,20 € |
10.11.2020 |
|
19.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102294 |
TK+EK vozidiel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
STK Prievozská s.r.o. |
45457166 |
|
345,00 € |
10.11.2020 |
|
23.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102295 |
servis dotač.syst.10/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
360,00 € |
10.11.2020 |
|
27.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102372 |
4ks kamera Logitech |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
508,32 € |
10.11.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000216833 |
údržba požiarnych uzáverov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORIGO s.r.o. |
46940553 |
|
150,00 € |
09.11.2020 |
15.12.2020 |
|
18.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216831 |
Odvoz a zneškodnenie odpadov, nábytok, |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ARGUSS, s.r.o. |
31365213 |
|
883,20 € |
09.11.2020 |
30.11.2020 |
|
18.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216832 |
ročná kontrola EPS a HSP |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EMM International spol. s.r.o. |
35706503 |
|
1 010,40 € |
09.11.2020 |
15.12.2020 |
|
18.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 215740/393/2020 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s r.o |
35697300 |
Iné |
336,00 € |
09.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 215740/392/2020 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s r.o |
35697300 |
Iné |
1 730,00 € |
09.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000102293 |
plátené tašky-ZÚ Ankara |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SLOVENSKY s.r.o. |
47382538 |
|
720,00 € |
09.11.2020 |
|
11.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102292 |
repre tovar-ZÚ Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Pálenica Jelšovce s.r.o. |
36771791 |
|
1 007,58 € |
09.11.2020 |
|
11.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102285 |
brús,nalak.podlahy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Adrian Pernecký |
37027603 |
|
2 784,00 € |
09.11.2020 |
|
13.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102318 |
1ks kávovar,prísl.-Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EURONICS Prievidza, s.r.o. |
36708933 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
455,90 € |
09.11.2020 |
|
16.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102317 |
4ks el.sporák-ZÚ Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EURONICS Prievidza, s.r.o. |
36708933 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 836,00 € |
09.11.2020 |
|
16.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
