| 0000102252 |
call centrum ESSR 10/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
6 480,00 € |
03.11.2020 |
|
27.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102255 |
kominárske práce |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kominár s.r.o. |
47229632 |
|
180,00 € |
03.11.2020 |
|
27.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102262 |
zab.funk.,údržba ES 10/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
31 200,00 € |
03.11.2020 |
|
27.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102260 |
komplex.podp.NVIS 10/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
90 104,40 € |
03.11.2020 |
|
27.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000216808 |
závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - október 2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
25 627,13 € |
02.11.2020 |
30.10.2020 |
|
02.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216807 |
Odvoz a recyklácia papiera |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
1,20 € |
02.11.2020 |
21.10.2020 |
|
02.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 215736/388/2020 |
Letenka 2 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, s.r.o. |
49704362 |
Iné |
1 166,00 € |
02.11.2020 |
|
|
06.11.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000102242 |
čistenie, oprava žalúzií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Máňa Arpád ATP Partner |
34780602 |
|
138,00 € |
02.11.2020 |
|
10.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102239 |
ušitie rúšok pre ústredie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Gabriela Teleláková |
51431807 |
|
2 000,00 € |
02.11.2020 |
|
10.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7220119 |
Krištáľ - ZÚ Ankara |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
Iné |
150,00 € |
02.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102248 |
komerčn.zdr.pripoist.9/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
11 419,39 € |
02.11.2020 |
|
12.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102243 |
poist.počas ZPC 9/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
178,01 € |
02.11.2020 |
|
12.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102238 |
online seminár 26.-27.10. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centre for European Negotiation and Decision-Making, LLC |
|
|
834,90 € |
02.11.2020 |
|
20.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102241 |
plyn 11/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 515,68 € |
02.11.2020 |
|
30.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102240 |
plyn 11/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
358,48 € |
02.11.2020 |
|
30.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000216805 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
267,26 € |
30.10.2020 |
29.10.2020 |
|
03.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216806 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
188,04 € |
30.10.2020 |
29.10.2020 |
|
03.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216802 |
ročná kontrola EPS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TAST spol s r.o. |
35810068 |
|
1 862,86 € |
30.10.2020 |
15.12.2020 |
|
04.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216804 |
Servis prenosných hasiacich prístrojov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
POHAS, s.r.o. |
35908122 |
|
916,80 € |
30.10.2020 |
15.12.2020 |
|
04.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216803 |
Vykonanie prevádzkovej údržby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Stöbich Brandschutz s.r.o. |
36663379 |
|
758,40 € |
30.10.2020 |
15.12.2020 |
|
04.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
