| 221007/171/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, s.r.o. |
45329753 |
Iné |
595,00 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 0000221290 |
Školenie - obsluha tlakových zariadení |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
REVSTAV s.r.o. |
35684003 |
|
288,00 € |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
09.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221289 |
Poskytnutie aplikácie D&B Hoovers Focus |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Dun&Bradstreet Czech Republic, a.s. |
63078201 |
|
4 119,00 € |
03.04.2024 |
04.04.2025 |
|
09.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221288 |
Smútočný veniec zeleno-biely |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta BA príspevková organizácia |
17330190 |
|
127,00 € |
03.04.2024 |
05.04.2024 |
|
10.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000100510 |
let BA-Rím-BA 5.2.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
15 413,60 € |
03.04.2024 |
|
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100511 |
prenájom skladu MTZ 4/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
3 989,42 € |
03.04.2024 |
|
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100512 |
stravné počas školenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
|
479,70 € |
03.04.2024 |
|
17.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000221287 |
let BA - Rím - BA, |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
15 413,60 € |
03.04.2024 |
28.03.2024 |
|
22.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000100518 |
vyučt-vodné,stočné 3/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
1 474,42 € |
03.04.2024 |
|
23.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100515 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
699,00 € |
03.04.2024 |
|
23.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100516 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
699,00 € |
03.04.2024 |
|
23.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100513 |
letenka, Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
949,00 € |
03.04.2024 |
|
23.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 221008/168/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN,s.r.o. |
35697300 |
Iné |
618,00 € |
02.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 0000100505 |
zák.povinnosti v OH 1Q/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
POH SERVIS s.r.o. |
46148400 |
|
666,00 € |
02.04.2024 |
|
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100506 |
odb.prehliadka 1Q/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
855,60 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100504 |
vyučt-vodné,stočné 3/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
405,19 € |
02.04.2024 |
|
23.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1110000817 |
Zmluva o pripojení a poskytnutí dát 2/2024-POCE |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Dun&Bradstreet Czech Republic, a.s. |
63078201 |
Iné |
4 119,00 € |
28.03.2024 |
29.03.2024 |
04.04.2025 |
28.03.2024 |
Ing. Branislav POCHABA, Ing. Silvia HRÍBOVÁ |
riaditeľ odboru, generálna riaditeľka sekcie |
Zmluva |
| 0000221281 |
Licencie Microsoft 365 E3 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
533 099,52 € |
28.03.2024 |
16.03.2024 |
|
28.03.2024 |
Ing. Silvia HRÍBOVÁ |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
| 1110000818 |
Zmluva o poskytnutí systémov JOSEPHINE a TENDERBOX |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
36694207 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
5 844,00 € |
28.03.2024 |
11.04.2024 |
11.04.2025 |
02.04.2024 |
Ing. Silvia HRÍBOVÁ |
generálna riaditeľka sekcie |
Zmluva |
| 0000221282 |
Koberec e-Blitz AB odtieň 76 modrý, 6bm |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORATEX a.s. |
31332277 |
|
322,56 € |
28.03.2024 |
20.03.2024 |
|
03.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
