| 0000100601 |
školenie-obsluha tlak.zar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
REVSTAV s.r.o. |
35684003 |
|
288,00 € |
11.04.2024 |
|
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100596 |
Inštalácia Android TV box |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Igor Čarán |
44426941 |
|
162,00 € |
11.04.2024 |
|
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000221322 |
Slovenské národné noviny |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MATICA SLOVENSKÁ |
00179027 |
|
48,00 € |
10.04.2024 |
31.12.2024 |
|
11.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221321 |
zabezpečenie účasti na webinári |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
84,00 € |
10.04.2024 |
12.04.2024 |
|
11.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221323 |
online školenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o |
35730129 |
|
264,00 € |
10.04.2024 |
16.04.2024 |
|
11.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 221006/193/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Go travel Slovakia, s.r.o |
31380123 |
Iné |
758,00 € |
10.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 221004/192/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Fly travel, s.r.o |
35871784 |
Iné |
494,00 € |
10.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 221007/190/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nadosah, s.r.o |
45329753 |
Iné |
1 111,00 € |
10.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 221004/189/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Fly travel, s.r.o |
35871784 |
Iné |
487,00 € |
10.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000221327 |
autorský grafický návrh panelovej |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Black Tea, spol. s r.o. |
35682434 |
|
5 010,00 € |
10.04.2024 |
30.04.2024 |
|
12.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000100581 |
elektroinš.práce-ZÚ Kodaň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
1 093,55 € |
10.04.2024 |
|
11.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100580 |
preklad filmu-ZÚ Rijád |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PORTER, s.r.o. |
35948493 |
|
589,19 € |
10.04.2024 |
|
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100582 |
rámovanie-ZÚ Kodaň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tomáš Vojtášek - Ateliér VIKI |
41875036 |
|
1 374,18 € |
10.04.2024 |
|
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000221320 |
Prenájom a čistenie rohoží (13 ks) |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
3 444,08 € |
10.04.2024 |
31.03.2025 |
|
17.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221325 |
Poduška do pečiatok TR 6/46040 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
7,08 € |
10.04.2024 |
28.03.2024 |
|
17.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221324 |
nákup kávovarov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
867,00 € |
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
17.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221319 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Miroslav Štefčík STEMI |
40360563 |
|
1 873,20 € |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
17.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000100591 |
dod.,montáž žalúzií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TMO Trade s.r.o. |
50157183 |
|
222,82 € |
10.04.2024 |
|
16.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100590 |
výmena látky žalúzií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TMO Trade s.r.o. |
50157183 |
|
183,78 € |
10.04.2024 |
|
16.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100576 |
predpl.-Slov.nár.noviny |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MATICA SLOVENSKÁ |
00179027 |
|
48,00 € |
10.04.2024 |
|
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
