Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
213192/936/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 1 279,00 € 26.09.2018 28.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/937/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 3 520,00 € 26.09.2018 28.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213705 Saténové jednostranné zástavy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 108,00 € 26.09.2018 26.09.2018 02.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213708 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 1,81 € 26.09.2018 01.10.2018 02.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213707 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 17,94 € 26.09.2018 01.10.2018 02.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213700 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 22,62 € 26.09.2018 26.09.2018 02.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213698 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 117,60 € 26.09.2018 26.09.2018 02.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213699 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 7,64 € 26.09.2018 26.09.2018 02.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102561 vodné, stočné 9/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 136,87 € 26.09.2018 03.10.2018 08.10.2018 Faktúra
0000213687 Oprava odčerpávania kalovej vody Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ABC TERM, spol. s.r.o. 35766883 1 406,40 € 25.09.2018 07.12.2018 26.09.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213688 Hydroizolácia muriva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 7 434,00 € 25.09.2018 31.10.2018 26.09.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213690 Servís rezačky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 262,40 € 25.09.2018 27.09.2018 26.09.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213691 Hygienické papiere Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 172,71 € 25.09.2018 26.09.2018 26.09.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213191/924/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 883,00 € 25.09.2018 28.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/925/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 280,00 € 25.09.2018 28.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/926/2018 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 822,00 € 25.09.2018 28.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/927/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 665,00 € 25.09.2018 28.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/928/2018 poplatok za 2. batožinu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 50,00 € 25.09.2018 28.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/929/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 549,00 € 25.09.2018 28.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213695 Seminár Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. 46380434 333,60 € 25.09.2018 12.10.2018 01.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »