| 0000214125 |
Refundácia - vodné, stočné |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
|
121,37 € |
13.12.2018 |
13.12.2018 |
|
14.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1110000340 |
Zmluva o zhotovení vízových nálepiek č. 080044/2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OeSD International GmbH |
|
Iné |
65 800,00 € |
13.12.2018 |
18.12.2018 |
|
17.12.2018 |
Ing. Silvia TOLDYOVÁ |
generálna riaditeľka |
Zmluva |
| 0000214132 |
Dávkovače mydlovej peny |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
393,12 € |
13.12.2018 |
17.12.2018 |
|
17.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213192/1259/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
743,00 € |
13.12.2018 |
|
|
18.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214140 |
Kancelárske kreslo TEXAS MULTI CI |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
78,00 € |
13.12.2018 |
17.12.2018 |
|
18.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103671 |
10ks publikácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
307,94 € |
13.12.2018 |
|
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103669 |
ref-vodné,stočné III.Q/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
|
43,43 € |
13.12.2018 |
|
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103668 |
ref.-vodné,stočné II.Q/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
|
41,20 € |
13.12.2018 |
|
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103667 |
ref.-vodné,stočné IQ/2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
|
36,74 € |
13.12.2018 |
|
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103666 |
Zab.poduj.Goodwill Envoy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FEELING, spol. s r.o. |
31626556 |
|
11 880,00 € |
13.12.2018 |
|
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103663 |
Publikácie UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mgr.Zuzana Kollárová - ZUKO |
37562649 |
|
2 890,00 € |
13.12.2018 |
|
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103665 |
Tlač-prezent.brožúry výst |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ultra Print, s.r.o. |
31399088 |
|
2 300,00 € |
13.12.2018 |
|
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103662 |
Prepr.výstav-Helsinky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
4 458,68 € |
13.12.2018 |
|
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103674 |
fotoaparát |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FaxCopy Pro s.r.o. |
47076178 |
|
4 990,80 € |
13.12.2018 |
|
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103659 |
odvoz dreveného materiálu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
STU company s.r.o. |
46127101 |
|
598,50 € |
13.12.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103658 |
5ks drevené ext.kvetináče |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EVENTS 2000 s.r.o. |
52029174 |
|
1 500,00 € |
13.12.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103661 |
technická a emisná kontr. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
STK Prievozská s.r.o. |
45457166 |
|
245,00 € |
13.12.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103656 |
poistné prepravy zásielok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
|
1 065,40 € |
13.12.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103657 |
oprava,čistenie žalúzií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Máňa Arpád ATP Partner |
34780602 |
|
488,00 € |
13.12.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000214122 |
Pohostenie GR OBSE |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
400,00 € |
13.12.2018 |
20.12.2018 |
|
21.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
