Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1130001212 Zmluva č. MVZP/2018/9 o poskytnutí dotácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Euroatlantické centrum 35998067 Iné 3 000,00 € 18.07.2018 24.07.2018 31.12.2018 23.07.2018 JUDr. Miroslav LAJČÁK minister MZVaEZ Zmluva
1130001213 Zmluva č. MVZP/2018/26 o poskytnutí dotácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Výskumné centrum Slovenskej spoloč- nosti pre zahraničnú politiku, n.o. 36077534 Iné 2 000,00 € 18.07.2018 24.07.2018 31.12.2018 23.07.2018 JUDr. Miroslav LAJČÁK minister MZVaEZ Zmluva
213189/749/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 688,00 € 18.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/750/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 618,00 € 18.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/751/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 1 940,00 € 18.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/753/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 625,00 € 18.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213463 Klopové škatule Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MODEL OBALY, s.r.o. 34118543 417,60 € 18.07.2018 19.07.2018 24.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102009 mobil.skartácia dokument. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Green Wave Recycling, s.r.o. 45539197 1,20 € 18.07.2018 27.07.2018 30.07.2018 Faktúra
503181634 Poistenie výstavy obrazov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 Iné 404,92 € 18.07.2018 01.08.2018 Faktúra
503181634 Poistenie výstavy obrazov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 Iné 404,92 € 18.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000101981 poist.výstavy obrazov-2r. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 404,92 € 18.07.2018 19.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000213448 Pracovný obed, občerstvenie - MEPO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 200,00 € 18.07.2018 19.07.2018 02.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101985 školenie 26.6.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Agentúra Motiv P, s.r.o. 35924012 780,00 € 18.07.2018 02.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000102015 podložky pod stoličku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 246,60 € 18.07.2018 13.08.2018 14.08.2018 Faktúra
0000101984 Tlač prop.brožúr V4 PRES Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ultra Print, s.r.o. 31399088 589,88 € 18.07.2018 08.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101989 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 635,00 € 18.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101990 letenka,Londýn,Abu Dhabi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 495,00 € 18.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101991 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 658,00 € 18.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101992 letenka, Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 511,00 € 18.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101993 letenka, Hanoj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 715,00 € 18.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »