Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103789 čaša vína 20.12.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 849,83 € 21.12.2018 27.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103788 pracovný obed 18.12. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 105,85 € 21.12.2018 27.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103790 pohostenie 20.12.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 218,63 € 21.12.2018 27.12.2018 28.12.2018 Faktúra
213192/1268/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 225,00 € 21.12.2018 31.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213192/1273/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 150,00 € 21.12.2018 31.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
1130001275 Zmluva o výpožičke Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Iné 0,00 € 21.12.2018 09.01.2019 08.01.2019 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
0000214156 PAN-PA-220-TP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 249 600,60 € 21.12.2018 21.12.2018 11.01.2019 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Objednávka
0000214156 PAN-PA-220-TP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 249 600,60 € 21.12.2018 21.12.2018 11.01.2019 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Objednávka
0000214156 PAN-PA-220-TP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 249 600,60 € 21.12.2018 21.12.2018 11.01.2019 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Objednávka
0000214157 Dvojfaktorová autentifikácia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 4 065,60 € 21.12.2018 31.01.2019 11.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103793 úprava web.portálu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 14 664,00 € 21.12.2018 14.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103828 predplatné denníkov 11/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská pošta, a.s. 36631124 1 109,36 € 21.12.2018 11.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103804 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 698,00 € 21.12.2018 14.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103803 letenka,Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 350,00 € 21.12.2018 14.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103802 letenka,Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 3 160,00 € 21.12.2018 14.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103785 elektroinšt.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindák Rastislav - NILTEX 34242228 2 918,10 € 21.12.2018 10.01.2019 18.01.2019 Faktúra
1130001202/000001 Dodatok č. 1 k Zmluve č. MVZP/2018/48 o poskytnutí dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR v pôsobnosti MZV a EZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EuroPolicy 42254841 Iné 0,00 € 20.12.2018 22.12.2018 21.12.2018 JUDr. Miroslav LAJČÁK minister MZVaEZ Zmluva
0000103784 prekl.z nem.jazyka do SJ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 3 864,00 € 20.12.2018 27.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103780 pohostenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 314,45 € 20.12.2018 27.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103786 kvetinová dekorácia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 30,00 € 20.12.2018 27.12.2018 28.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »