Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000213772 povinná technická a emisná kontrola 5 ks SMV v správe MZVaEZ SR (vústredí) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 STK Prievozská s.r.o. 45457166 275,00 € 10.10.2018 07.12.2018 16.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213794 Magnetická tabuľa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 632,40 € 10.10.2018 15.10.2018 16.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213770 Prac. obed SK UNESCO 18.10.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. Ľuboš Beňo 30574595 162,00 € 10.10.2018 18.10.2018 16.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213774 SLM certifikovaný alkotester Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 VLan s.r.o. 46118896 1 765,00 € 10.10.2018 10.10.2018 16.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213194/983/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 854,00 € 10.10.2018 16.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/984/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 570,00 € 10.10.2018 16.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/985/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 220,00 € 10.10.2018 16.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/986/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 659,00 € 10.10.2018 16.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/988/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 1 158,00 € 10.10.2018 16.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/990/2018 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 431,00 € 10.10.2018 16.10.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213191/991/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 685,00 € 10.10.2018 17.10.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
0000213769 Občerstvenie SEZA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 60,00 € 10.10.2018 17.10.2018 18.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213800 online prístup Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 492,48 € 10.10.2018 31.12.2018 18.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213801 predplatné - Archivní časopis - rok 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SUWECO CZ, s.r.o. 25094769 23,80 € 10.10.2018 31.12.2018 18.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213758 Občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Technická univerzita vo Zvolene 00397440 150,00 € 09.10.2018 11.10.2018 10.10.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102736 nótový,hlavič.pap.,obálky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 2 040,00 € 09.10.2018 11.10.2018 12.10.2018 Faktúra
501180037 ubytovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BHP Tatry, s.r.o. 45948879 Iné 1 810,00 € 09.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000213745 Prehliadku Bratislavy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská org. cestovného ruchu 42259088 125,00 € 09.10.2018 23.10.2018 15.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213746 Hudobné vystúpenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BELCANTO s.r.o. management & consulting 35750987 1 200,00 € 09.10.2018 22.10.2018 15.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213754 Obed Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Žilinská univerzita v Žiline 00397563 2 016,00 € 09.10.2018 24.10.2018 15.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »