Faktúra č. 0000100654

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100654
  • Popis fakturovaného plnenia: umývačka riadu, skla
  • Dátum doručenia: 02.03.2018
  • Celková hodnota: 2 575,20 €
  • Identifikácia objednávky: 0000212995
  • Dátum zverejnenia: 06.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000212995 Umývačka skla a riadu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GastroMarket - Linorex s.r.o. 00604127 2 575,20 € 28.02.2018 02.03.2018 09.03.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť