GastroMarket - Linorex s.r.o.


Informácie
  • Názov: GastroMarket - Linorex s.r.o.
  • IČO: 00604127
  • Adresa: Štefana Králika 7, 841 08 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214180 Servis kondenzačnej jednotky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GastroMarket - Linorex s.r.o. 00604127 362,64 € 08.01.2019 09.01.2019 15.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100149 servis kondezačn.jednotky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GastroMarket - Linorex s.r.o. 00604127 362,64 € 28.01.2019 08.02.2019 11.02.2019 Faktúra
0000214977 Servis chladiacich boxov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GastroMarket - Linorex s.r.o. 00604127 1 734,00 € 27.06.2019 28.06.2019 03.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215081 Servis a oprava chladiaceho boxu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GastroMarket - Linorex s.r.o. 00604127 104,28 € 15.07.2019 15.07.2019 08.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102200 chladiaci box-monoblok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GastroMarket - Linorex s.r.o. 00604127 808,80 € 27.06.2019 13.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000102199 mraziaci box Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GastroMarket - Linorex s.r.o. 00604127 775,80 € 27.06.2019 13.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000102198 chladiaci box na zeleninu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GastroMarket - Linorex s.r.o. 00604127 149,40 € 27.06.2019 13.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000102194 servis chlad.boxu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GastroMarket - Linorex s.r.o. 00604127 104,28 € 05.08.2019 07.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000212699 Tabletová soľ 25 kg do umývačky riadu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LINOREX, s.r.o. 00604127 83,40 € 15.01.2018 19.01.2018 18.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100105 tabletová soľ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LINOREX, s.r.o. 00604127 83,40 € 22.01.2018 13.02.2018 15.02.2018 Faktúra
0000212914 Servis ohrevného pultu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LINOREX, s.r.o. 00604127 108,60 € 16.02.2018 19.02.2018 21.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212995 Umývačka skla a riadu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GastroMarket - Linorex s.r.o. 00604127 2 575,20 € 28.02.2018 02.03.2018 09.03.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100474 servis ohrevu na taniere Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GastroMarket - Linorex s.r.o. 00604127 84,80 € 22.02.2018 20.03.2018 22.03.2018 Faktúra
0000100654 umývačka riadu, skla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GastroMarket - Linorex s.r.o. 00604127 2 575,20 € 02.03.2018 29.03.2018 06.04.2018 Faktúra
0000213102 Servis kondenzačnej jednotky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GastroMarket - Linorex s.r.o. 00604127 1 036,20 € 04.04.2018 06.04.2018 10.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213169 Servis chladiacej jednotky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GastroMarket - Linorex s.r.o. 00604127 264,24 € 20.04.2018 23.04.2018 25.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100997 servis kondenz.jednotky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GastroMarket - Linorex s.r.o. 00604127 1 036,20 € 13.04.2018 04.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101136 servis chladiaceho boxu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GastroMarket - Linorex s.r.o. 00604127 264,24 € 25.04.2018 18.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000213392 Servis kondenzačnej jednotky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GastroMarket - Linorex s.r.o. 00604127 543,60 € 20.06.2018 29.06.2018 22.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213546 Tabletová soľ do umývačky riadu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GastroMarket - Linorex s.r.o. 00604127 59,40 € 13.08.2018 15.08.2018 17.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1 2 »