Faktúra č. 0000105549
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Frim s.r.o.
- IČO: 35777257
- Adresa: Hlavná 44, 900 23 Viničné SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000105549
- Popis fakturovaného plnenia: Prepr.materiálu vrámci BA
- Dátum doručenia: 21.09.2015
- Celková hodnota: 96,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0000208381
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000208381 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Frim s.r.o. | 35777257 | 96,00 € | 26.08.2015 | 27.08.2015 | 27.08.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |