Faktúra č. 0000107045
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Maroš Neuberg - NEUMA.N
- IČO: 40105997
- Adresa: Námestie 6. apríla 9, 841 07 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000107045
- Popis fakturovaného plnenia: oprava kávovaru
- Dátum doručenia: 23.11.2015
- Celková hodnota s DPH: 24,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000208817
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000208817 | Oprava kávovaru DeLonghi EAM | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 24,00 € | 03.11.2015 | 13.11.2015 | 23.11.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |