Faktúra č. 0000107745
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Xepap, spol. s r.o.
- IČO: 31628605
- Adresa: Jesenského 4703, 960 01 Zvolen SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000107745
- Popis fakturovaného plnenia: kopírovací papier
- Dátum doručenia: 04.12.2015
- Celková hodnota s DPH: 665,94 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000052
- Identifikácia objednávky: 0000208943
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000052 | Rámcová dohoda o kúpe tovaru č. 1/2013 kancelársky papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 39 900,00 € | 12.04.2013 | 30.11.2015 | Ing. Oldřich HLAVÁČEK | generálny riaditeľ | Zmluva | |||
| 0000208943 | Kopírovací papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 665,94 € | 01.12.2015 | 04.12.2015 | 08.12.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |