| 0000103998 |
interiérová vlajka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
35,16 € |
18.10.2017 |
|
14.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104206 |
preprava zvrškov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
5 742,00 € |
18.10.2017 |
|
10.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103967 |
Graf.práce-aktual.výs.OSN |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DevKid, s. r. o. |
44673086 |
|
250,00 € |
17.10.2017 |
|
25.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 502170032 |
rekonštr. fasády MZV SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ART RESTAURO SK s.r.o. |
46545701 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
46 320,00 € |
17.10.2017 |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103959 |
letenka,Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
755,00 € |
17.10.2017 |
|
13.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103958 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
580,00 € |
17.10.2017 |
|
13.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103962 |
let.preprava BA-Mexico |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
863,49 € |
17.10.2017 |
|
06.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103960 |
letenka,Almaty |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
549,00 € |
17.10.2017 |
|
13.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104095 |
údržba a rozvoj ESSR 9/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
1 710,00 € |
17.10.2017 |
|
09.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103939 |
občerstvenie SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGROSEV, spol. s r.o. |
36033499 |
|
1 100,00 € |
16.10.2017 |
|
23.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103937 |
ubytovanie 8.-10.10.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Carlton Property, s. r. o. |
36860492 |
|
241,40 € |
16.10.2017 |
|
23.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103938 |
prenájom rohoží |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
236,93 € |
16.10.2017 |
|
23.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103935 |
seminár 11.10.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
BPM Slovakia, s.r.o. |
35861886 |
|
324,00 € |
16.10.2017 |
|
23.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103838 |
lodná preprava BA-Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
6 834,00 € |
16.10.2017 |
|
20.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103837 |
lodná preprava BA-Taipei |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
5 927,00 € |
16.10.2017 |
|
20.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 501170031 |
Predplatné "Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov" r. 2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s r.o. |
35730129 |
Iné |
149,04 € |
16.10.2017 |
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103952 |
občerstvenie 2.10.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
131,50 € |
16.10.2017 |
|
25.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103953 |
občerstvenie 10.10.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
18,83 € |
16.10.2017 |
|
25.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103986 |
kuchynské náradie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SVING GASTRO, spol. s r.o. |
31323375 |
|
105,24 € |
16.10.2017 |
|
27.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 502170029 |
rekonštrukcia budovy SZ Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AJB Interieur |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
508 879,10 € |
16.10.2017 |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103875 |
LED panely |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindák Rastislav - NILTEX |
34242228 |
|
627,60 € |
16.10.2017 |
|
03.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103936 |
servis kopír.zariadenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
COPY OFFICE s.r.o, |
31377874 |
|
37,71 € |
16.10.2017 |
|
08.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103965 |
stolová váha |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RM Gastro- Jaz s.r.o. |
34153004 |
|
182,40 € |
16.10.2017 |
|
13.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103954 |
budov.SlovakiaHub v Indii |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Indická obchodná a kultúrna komora v Slovenskej Republike o.z. |
50288822 |
|
5 000,00 € |
13.10.2017 |
|
18.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103927 |
ubytovanie 5.-7.10.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
BNN Group, s.r.o. |
47442646 |
|
550,00 € |
13.10.2017 |
|
17.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103929 |
Publik. SR v číslach 2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Štatistický úrad Slovenskej republiky |
00166197 |
|
1 500,00 € |
13.10.2017 |
|
20.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103923 |
HW podpora IS 09/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ANEXT a.s. |
44536445 |
|
7 572,00 € |
13.10.2017 |
|
31.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103926 |
aplikačná podpora IS 9/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
7 416,00 € |
13.10.2017 |
|
02.11.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103918 |
oprava kávovaru |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Maroš Neuberg - NEUMA.N |
40105997 |
|
97,28 € |
13.10.2017 |
|
08.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103917 |
oprava kávovaru |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Maroš Neuberg - NEUMA.N |
40105997 |
|
78,00 € |
13.10.2017 |
|
08.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
