| 0000103850 |
pracovný obed 2.10.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
201,82 € |
09.10.2017 |
|
19.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103847 |
revízia VTZ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Jozef Hulín - Revízie VTZ |
35323396 |
|
975,00 € |
09.10.2017 |
|
16.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103842 |
repre ZÚ Mexiko |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
2 208,05 € |
09.10.2017 |
|
26.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103829 |
Paušál fotografie 9/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Česká tisková kancelář |
47115068 |
|
95,00 € |
09.10.2017 |
|
31.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103832 |
servis dotač.syst. 10/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
360,00 € |
09.10.2017 |
|
31.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103849 |
let.preprava BA-Ad.Abeba |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
1 817,20 € |
09.10.2017 |
|
31.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103848 |
letecká preprava BA-Hanoj |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
985,64 € |
09.10.2017 |
|
31.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103834 |
mes.popl.SDH okr.E1 10/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
334,80 € |
09.10.2017 |
|
30.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103833 |
PABX hov.9/17,popl.10/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
1 491,56 € |
09.10.2017 |
|
30.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103830 |
žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
21,00 € |
09.10.2017 |
|
03.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103843 |
letenka, Varšava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
863,00 € |
09.10.2017 |
|
06.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103831 |
žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
26,00 € |
09.10.2017 |
|
03.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103844 |
letenka, Kodaň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
355,00 € |
09.10.2017 |
|
06.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103845 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 030,00 € |
09.10.2017 |
|
06.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103846 |
letenka, Tirana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
559,00 € |
09.10.2017 |
|
06.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103897 |
kontajner |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
159,02 € |
09.10.2017 |
|
03.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103894 |
občerst.a prenáj.priestor |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
BerCash s.r.o. |
45342181 |
|
263,10 € |
06.10.2017 |
|
17.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103818 |
zdravotné prehliadky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice |
00606707 |
|
376,94 € |
06.10.2017 |
|
17.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103821 |
žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
26,00 € |
06.10.2017 |
|
31.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103820 |
žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
26,00 € |
06.10.2017 |
|
31.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103819 |
veniec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
70,00 € |
06.10.2017 |
|
31.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103822 |
Servis strav.syst.KREDIT |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WEGA LH,s.r.o. |
36389561 |
|
121,42 € |
06.10.2017 |
|
30.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103825 |
pečiatky so štát.znakom |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
91,68 € |
06.10.2017 |
|
03.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 501170028 |
predplatné TREND 2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
Iné |
400,00 € |
05.10.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103824 |
pracovný obed 3.10.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
408,19 € |
05.10.2017 |
|
18.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 501170029 |
predplatné čas. Účtovníctvo, Audítorstvo, Daňovníctvo 2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská komora certifikovaných účtovníkov |
17314020 |
Iné |
99,80 € |
05.10.2017 |
|
|
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103807 |
štvrťroč.prehliad.výťahov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
1 419,92 € |
05.10.2017 |
|
20.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103805 |
odborný seminár 3.10.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
138,00 € |
05.10.2017 |
|
16.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103827 |
interactive app.Slido |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
sli.do s.r.o. |
47333421 |
|
178,80 € |
05.10.2017 |
|
16.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103898 |
individ.jazyk.kurzy 9/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
278,00 € |
05.10.2017 |
|
31.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
