| 0000103710 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
555,00 € |
28.09.2017 |
|
25.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103701 |
oprava výťahu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
45,12 € |
28.09.2017 |
|
16.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103673 |
pracovný obed 25.09.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
69,00 € |
27.09.2017 |
|
06.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103674 |
občerstvenie SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
62,67 € |
27.09.2017 |
|
05.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103677 |
letenka,Kodaň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
487,00 € |
27.09.2017 |
|
23.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103676 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
665,00 € |
27.09.2017 |
|
23.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103675 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
645,00 € |
27.09.2017 |
|
23.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103692 |
letenka,Tallin |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
398,00 € |
27.09.2017 |
|
23.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103691 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
729,00 € |
27.09.2017 |
|
23.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103690 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
660,00 € |
27.09.2017 |
|
23.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103689 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
108,00 € |
27.09.2017 |
|
23.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103688 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
678,00 € |
27.09.2017 |
|
23.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103687 |
letenka,New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
889,00 € |
27.09.2017 |
|
23.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103686 |
letenka,Petrohrad,Mníchov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
820,00 € |
27.09.2017 |
|
23.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103685 |
letenka,New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
2 528,00 € |
27.09.2017 |
|
23.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103684 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
651,00 € |
27.09.2017 |
|
23.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103683 |
letenka,Varšava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
218,00 € |
27.09.2017 |
|
23.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103681 |
letenka,New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
865,00 € |
27.09.2017 |
|
23.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103680 |
letenka,Canberra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
1 566,00 € |
27.09.2017 |
|
23.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103679 |
letenka,New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
5 056,00 € |
27.09.2017 |
|
23.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103682 |
letenka,Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
720,00 € |
27.09.2017 |
|
23.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103678 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
1 013,00 € |
27.09.2017 |
|
23.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103693 |
letenka,Petrohrad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
329,00 € |
27.09.2017 |
|
23.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103663 |
prezentác.filmu Wilsonov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PubRes s.r.o. |
31345824 |
|
200,00 € |
26.09.2017 |
|
28.09.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103742 |
prenosné rádio |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
79,00 € |
26.09.2017 |
|
09.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103671 |
servis záznam.zariadení |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
YELL zabezpečovacie systémy s.r.o. Y.E.L.L. s.r.o |
35687134 |
|
1 602,00 € |
26.09.2017 |
|
06.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103666 |
hygienické prostriedky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
2 057,06 € |
26.09.2017 |
|
05.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103665 |
letenka,Varšava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
923,00 € |
26.09.2017 |
|
23.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103651 |
kurz 1.pomoci-13.09.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský červený kríž Ústredný sekretariát |
00177466 |
|
306,00 € |
25.09.2017 |
|
03.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103642 |
dopravné náklady |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
1 800,00 € |
25.09.2017 |
|
29.09.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
