| 0000103641 |
servis posuvných dverí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
dormakaba Slovensko s.r.o. |
31355552 |
|
234,00 € |
25.09.2017 |
|
29.09.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103655 |
občerstvenie 20.9.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
24,35 € |
25.09.2017 |
|
09.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103644 |
prenájom lady košov 9/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
356,40 € |
25.09.2017 |
|
06.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103659 |
náj.nebyt.priest.10-12/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
220,74 € |
25.09.2017 |
|
05.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103640 |
podložky,kanc.stoličky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
883,80 € |
25.09.2017 |
|
18.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103658 |
letec.preprava BA-Mexico |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
1 038,59 € |
25.09.2017 |
|
18.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103657 |
cestná preprava SR-Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
2 900,00 € |
25.09.2017 |
|
20.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103656 |
cest.preprava SR-Istanbul |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
5 800,00 € |
25.09.2017 |
|
20.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103650 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
587,00 € |
25.09.2017 |
|
20.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103649 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
639,00 € |
25.09.2017 |
|
20.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103643 |
dopravné náklady |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
2 940,00 € |
25.09.2017 |
|
19.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103639 |
IP VPN 9/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
199 871,28 € |
25.09.2017 |
|
16.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103648 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
320,00 € |
25.09.2017 |
|
31.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103647 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
320,00 € |
25.09.2017 |
|
31.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103672 |
Grafické sprac.brožúry |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DOUBLE P, s.r.o. |
31384641 |
|
646,80 € |
22.09.2017 |
|
03.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103451 |
podp.videokonf.sys.8/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TECHNISERV, s.r.o. |
35763124 |
|
2 400,00 € |
22.09.2017 |
|
29.09.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 501170023 |
Finančný spravodajca na rok 2018- 3 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
Kultúra, média, tlač |
79,20 € |
22.09.2017 |
|
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103637 |
ochrana perimetra IS 8/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TooNet, s.r.o., |
44962070 |
|
21 303,60 € |
22.09.2017 |
|
12.10.2017 |
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103661 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
498,24 € |
22.09.2017 |
|
18.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103662 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
285,79 € |
22.09.2017 |
|
18.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103664 |
umývací stroj,zmäkčovač |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RM Gastro- Jaz s.r.o. |
34153004 |
|
1 357,82 € |
22.09.2017 |
|
19.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103614 |
občerstvenie 19.9.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
23,35 € |
21.09.2017 |
|
02.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103618 |
50ks HP EliteDesk 705 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
22 472,50 € |
21.09.2017 |
|
04.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103619 |
zdrav.starostlivosť 8/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Univerzitná nemocnica Martin |
00365327 |
|
157,44 € |
21.09.2017 |
|
13.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103622 |
letenka, Oslo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
325,00 € |
21.09.2017 |
|
19.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103621 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
615,00 € |
21.09.2017 |
|
19.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103620 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
635,00 € |
21.09.2017 |
|
19.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103625 |
vybud.nového vstupu-MZV |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
1.BRATISLAVSKÉ CENTRUM REALÍT s.r.o. |
47609664 |
|
9 360,00 € |
21.09.2017 |
|
19.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103646 |
publikácie ZÚ Abu Dhabi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
The Rock, s.r.o., The Slovak Spectator |
31386237 |
|
495,00 € |
20.09.2017 |
|
27.09.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103597 |
prac.zdravotná služba |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
REMEDY point, s.r.o. |
36039586 |
|
23 868,00 € |
20.09.2017 |
|
25.09.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
