| 0000103521 |
letenka,Miláno |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
205,00 € |
05.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103522 |
letenka,Miláno |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
205,00 € |
05.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103523 |
letenka,Jerevan |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
345,00 € |
05.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103524 |
letenka,Tel Aviv |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
220,00 € |
05.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103525 |
letenka,Miláno |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
490,00 € |
05.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103526 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
692,00 € |
05.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103510 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
735,00 € |
05.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103514 |
letenka,Kyjev |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
550,00 € |
05.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103484 |
školenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OTIDEA, s.r.o. |
47139200 |
|
108,00 € |
05.12.2018 |
|
02.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103473 |
Zborník |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ANWELL, s.r.o. |
45268193 |
|
389,00 € |
04.12.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103476 |
prenájom skladu MTZ 12/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
600,00 € |
04.12.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103504 |
občerstvenie 30.11.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
15,55 € |
04.12.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103502 |
závod.strava zamest.11/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
28 578,53 € |
04.12.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103463 |
inžinier.činnosť v ekológ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
POH SERVIS s.r.o. |
46148400 |
|
933,60 € |
04.12.2018 |
|
13.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103503 |
Pohost.a prac.obed SK V4 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
570,23 € |
04.12.2018 |
|
13.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103679 |
krištáľ pre ZÚ Abu Dhabí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
|
1 659,60 € |
04.12.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103468 |
smotana do kávy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
29,76 € |
04.12.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103467 |
repre-alkohol |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
603,90 € |
04.12.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103465 |
repre-pochutiny |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
2 097,73 € |
04.12.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103464 |
cestná preprava-Štokholm |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
3 960,00 € |
04.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103477 |
ES MZVaEZ SR 12/18-2/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
69 420,00 € |
04.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103462 |
divad.predstav.ZÚ Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bábkové divadlo na Rázcestí |
35985381 |
|
1 500,00 € |
03.12.2018 |
|
07.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 503182941 |
Photo mechanic |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Camera Bits |
|
Iné |
137,16 € |
03.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103472 |
obaly, obálky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WIDE Soft s.r.o. |
48327859 |
|
1 220,20 € |
03.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103558 |
tlač-komplimentky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WIDE Soft s.r.o. |
48327859 |
|
384,00 € |
03.12.2018 |
|
02.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103559 |
LED monitor,držiak na TV |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
418,99 € |
03.12.2018 |
|
02.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103439 |
Novoročné pozdravy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Polygrafické centrum, s.r.o. |
43801111 |
|
1 140,00 € |
30.11.2018 |
|
06.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103446 |
Paušál fotografie 11/2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Česká tisková kancelář |
47115068 |
|
95,00 € |
30.11.2018 |
|
06.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103438 |
servis.prehliadka kotlov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MODACO s.r.o. |
35790091 |
|
711,00 € |
30.11.2018 |
|
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103442 |
prac.obed 23.11.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
73,13 € |
30.11.2018 |
|
10.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
