| 0000103437 |
jazyk.kurz právnickej ang |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Univerzita Komenského v Bratislave |
00397865 |
|
360,00 € |
30.11.2018 |
|
07.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 501180059 |
kniha GDPR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
Iné |
42,59 € |
30.11.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103436 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
724,00 € |
30.11.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103506 |
listiny,vizitky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
109,20 € |
30.11.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103445 |
komplex.podp.NVIS 11/2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
100 165,66 € |
30.11.2018 |
|
28.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103443 |
podpora diela IS 11/2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
31 200,00 € |
30.11.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103424 |
Prac.obed,občerstv.SK V4 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
365,37 € |
29.11.2018 |
|
06.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103428 |
refak.za servis fr.stroja |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
233,40 € |
29.11.2018 |
|
11.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103426 |
prac.obed 28.11.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
41,05 € |
29.11.2018 |
|
10.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103423 |
občerstvenie 27.11.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
67,26 € |
29.11.2018 |
|
10.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103422 |
catering 25-26.11.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
30,33 € |
29.11.2018 |
|
10.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 502180070 |
kamerový systém |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DELTECH a.s. |
30225582 |
Iné |
4 942,21 € |
29.11.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 502180071 |
kamerový systém |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DELTECH a.s. |
30225582 |
Iné |
8 462,90 € |
29.11.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103433 |
tonery,renov.tonerov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
4 986,90 € |
29.11.2018 |
|
13.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103418 |
elektroinštalač.materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
1 646,84 € |
29.11.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103412 |
letenka,New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
7 518,00 € |
29.11.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103421 |
striebor.plakety MiZV |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mincovňa Kremnica, štátny podnik |
00010448 |
|
1 110,65 € |
29.11.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103411 |
letenka,Brusel,Riga |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
1 380,00 € |
29.11.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103414 |
letenka,Kodaň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
575,00 € |
29.11.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103415 |
letenka,Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
259,00 € |
29.11.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103417 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
540,00 € |
29.11.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103434 |
oprava kávostroja |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Maroš Neuberg - NEUMA.N |
40105997 |
|
78,00 € |
29.11.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 501180061 |
záloha školenie Show IT |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
Iné |
1 430,40 € |
29.11.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103392 |
repre-ZÚ Addis Abeba |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
658,45 € |
28.11.2018 |
|
30.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103391 |
prac.obed 27.11.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LOFT HOTEL Bratislava |
51704099 |
|
114,15 € |
28.11.2018 |
|
10.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103394 |
Ext.disk WD Book Duo 16TB |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
607,08 € |
28.11.2018 |
|
07.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 503182819 |
medaila |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VIBA |
17450675 |
Iné |
3 000,00 € |
28.11.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103400 |
spotrebný materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindák Rastislav - NILTEX |
34242228 |
|
1 643,64 € |
28.11.2018 |
|
13.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103560 |
rýchlovarné kanvice |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
129,50 € |
28.11.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103399 |
čistiace prostriedky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 586,99 € |
28.11.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
