| 0000103362 |
občerstvenie 21.11.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
81,00 € |
26.11.2018 |
|
05.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103354 |
lekárske vyšetrenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Zama s.r.o. |
35870940 |
|
10 548,38 € |
26.11.2018 |
|
05.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103475 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
1 602,74 € |
26.11.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103350 |
letenka,Kyjev |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
635,00 € |
26.11.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 501180060 |
školenie Windows 10 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
Iné |
3 315,60 € |
26.11.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103471 |
kancelárske papiere |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WIDE Soft s.r.o. |
48327859 |
|
1 614,00 € |
26.11.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103339 |
Plagáty, graf.práce |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ANWELL, s.r.o. |
45268193 |
|
53,30 € |
23.11.2018 |
|
03.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103347 |
knihy Amazing Slovakia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Filip Kulisev - Amazing Planet |
43152678 |
|
2 950,00 € |
23.11.2018 |
|
03.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103353 |
www.judikaty.info r.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EURO-BRANCH, s.r.o. |
36444685 |
|
300,00 € |
23.11.2018 |
|
30.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103338 |
školenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
agentúra Motiv P, s.r.o. |
35924012 |
|
3 900,00 € |
23.11.2018 |
|
30.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103336 |
Katalóg veľtrhov a výstav |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
369,60 € |
23.11.2018 |
|
29.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103441 |
repre ZÚ Mexiko |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
4 232,98 € |
23.11.2018 |
|
05.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103563 |
notárske šnúry |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RIBON, s.r.o. |
35975148 |
|
36,00 € |
23.11.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103345 |
letenka, New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
2 881,00 € |
23.11.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103344 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
560,00 € |
23.11.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103343 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
524,00 € |
23.11.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103342 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
542,00 € |
23.11.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103341 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
1 404,00 € |
23.11.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103340 |
letenka, New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
6 527,00 € |
23.11.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103312 |
prenáj.audioviz.techniky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
wave prešov s.r.o. |
46514945 |
|
510,00 € |
22.11.2018 |
|
30.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103314 |
seminár 16.11.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
72,00 € |
22.11.2018 |
|
30.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103311 |
pracovný obed 15.11.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
25,88 € |
22.11.2018 |
|
30.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103416 |
kancelárska stolička |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
174,00 € |
22.11.2018 |
|
06.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103322 |
dopravné náklady |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
3 108,00 € |
22.11.2018 |
|
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103316 |
ochr.perimetra IS 10/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TooNet, s.r.o., |
44962070 |
|
21 303,60 € |
22.11.2018 |
|
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103317 |
Servis strav.syst. Kredit |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WEGA LH,s.r.o. |
36389561 |
|
121,42 € |
22.11.2018 |
|
05.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103320 |
letecká preprava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
2 301,40 € |
22.11.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103319 |
letecká preprava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
1 470,00 € |
22.11.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103318 |
letecká preprava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
1 375,00 € |
22.11.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103323 |
oprava komunál.stroja |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
INGOTTO, spol. s.r.o. |
00609196 |
|
1 399,37 € |
22.11.2018 |
|
13.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
