| 0000103300 |
servis kopír.stroja |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
COPY OFFICE s.r.o, |
31377874 |
|
643,02 € |
12.11.2019 |
|
05.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103310 |
vyučt.-elektrina 10/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
8 107,18 € |
12.11.2019 |
|
05.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103311 |
letenka,Baku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
648,00 € |
12.11.2019 |
|
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103309 |
letenka,Minsk |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
956,00 € |
12.11.2019 |
|
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103305 |
letenka,Amsterdam |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
898,00 € |
12.11.2019 |
|
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103301 |
letenka,Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
239,00 € |
12.11.2019 |
|
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103312 |
letenka,Riga |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
262,00 € |
12.11.2019 |
|
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103316 |
letenka,New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
735,00 € |
12.11.2019 |
|
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103315 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
573,00 € |
12.11.2019 |
|
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103317 |
letenka,Canberra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
2 035,00 € |
12.11.2019 |
|
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103288 |
servis kotlov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MODACO s.r.o. |
35790091 |
|
835,80 € |
11.11.2019 |
|
20.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103295 |
strava,občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
1 788,05 € |
11.11.2019 |
|
20.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103294 |
strava,občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
161,92 € |
11.11.2019 |
|
20.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103308 |
oprava kotlov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MODACO s.r.o. |
35790091 |
|
189,24 € |
11.11.2019 |
|
22.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103286 |
kanc.nábytok-SM Štrasburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
UNIVERSE SK s.r.o. |
44597118 |
|
28 227,60 € |
11.11.2019 |
|
14.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103287 |
vodné,stočné 10/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
1 337,38 € |
11.11.2019 |
|
18.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103283 |
SVET A MY 2/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Polygrafické centrum, s.r.o. |
43801111 |
|
440,40 € |
11.11.2019 |
|
15.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103342 |
diáre, perá |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
246,17 € |
11.11.2019 |
|
26.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103279 |
elektroinštal.materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
3 000,76 € |
11.11.2019 |
|
29.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103340 |
diáre |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
143,32 € |
11.11.2019 |
|
09.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103284 |
plyn 10/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 144,25 € |
11.11.2019 |
|
05.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103325 |
výpočt.technika-ESAP |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 621,56 € |
11.11.2019 |
|
04.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103324 |
1ks webkamera,1ks skener |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
585,48 € |
11.11.2019 |
|
04.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103296 |
volania medzin.vnút.10/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
938,09 € |
11.11.2019 |
|
04.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103289 |
os.PC,apl.server,FireWire |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
7 114,80 € |
11.11.2019 |
|
03.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103280 |
príprava tech.pož.ochrany |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
156,00 € |
11.11.2019 |
|
20.11.2019 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103259 |
let.preprava Moskva-Baku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
4 949,74 € |
08.11.2019 |
|
14.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103272 |
expozícia 6.-9.11.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO štátny podnik |
36855642 |
|
4 522,09 € |
08.11.2019 |
|
20.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103293 |
školenie,ef.komunikácia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Espiral, s. r. o. |
46209417 |
|
3 968,00 € |
08.11.2019 |
|
20.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103271 |
kurz prvej pomoci |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský červený kríž Ústredný sekretariát |
00177466 |
|
700,00 € |
08.11.2019 |
|
18.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
