| 502190074 |
výmena kuchynskej linky, rezid.vv Bukurešť |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Stavebniny TIMA |
36291692 |
Iné |
28 764,21 € |
08.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103267 |
letec.preprava BA-Astana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
1 014,13 € |
08.11.2019 |
|
27.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103268 |
100ks CreoBall-nabíjačky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ailes International s.r.o. |
44068140 |
|
8 316,00 € |
08.11.2019 |
|
25.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103269 |
údržba,servis ESSR10/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
6 312,00 € |
08.11.2019 |
|
29.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103266 |
benzín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
26,46 € |
08.11.2019 |
|
28.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103273 |
lic.ESET2roky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LYNX s.r.o. Košice |
00692069 |
|
28 454,40 € |
08.11.2019 |
|
04.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103270 |
servis dotačn.syst.10/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
360,00 € |
08.11.2019 |
|
04.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103264 |
vyučt.-elektrina 9/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
8 306,78 € |
07.11.2019 |
|
14.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103247 |
pranie a žehlenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
141,46 € |
07.11.2019 |
|
14.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102965 |
seminár 8.10.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
73,00 € |
07.11.2019 |
|
13.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103246 |
Biznis ISDN Základ 10/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
21,40 € |
07.11.2019 |
|
22.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103243 |
Biznis ISDN Základ 10/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
21,00 € |
07.11.2019 |
|
22.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103241 |
ISDN PRA DDI 02/5978 10/1 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
287,82 € |
07.11.2019 |
|
22.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103251 |
Témat.monitor.médií 10/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
249,95 € |
07.11.2019 |
|
15.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103258 |
rack server,switch |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
30 390,00 € |
07.11.2019 |
|
27.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103265 |
prednáška 22.10.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
E@I (Edukácia@Internet) |
42013551 |
|
200,00 € |
07.11.2019 |
|
27.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103343 |
kancelársky potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
283,34 € |
07.11.2019 |
|
28.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103341 |
kancelársky potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
3 074,74 € |
07.11.2019 |
|
28.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103239 |
letenka,Sofia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
249,00 € |
07.11.2019 |
|
05.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103240 |
letenka,Tirana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
2 630,00 € |
07.11.2019 |
|
05.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103245 |
letenka,Nur Sultan |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
1 215,00 € |
07.11.2019 |
|
05.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103248 |
letenka,Luxemburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
339,00 € |
07.11.2019 |
|
05.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103250 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
599,00 € |
07.11.2019 |
|
05.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103252 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
659,00 € |
07.11.2019 |
|
05.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103328 |
10ks stojany stolové |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
114,00 € |
07.11.2019 |
|
04.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103213 |
repre materiál - ZÚ Tokio |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VISIO s.r.o. |
36843415 |
|
945,00 € |
06.11.2019 |
|
11.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103214 |
prenájom skladu MTZ 11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
600,00 € |
06.11.2019 |
|
14.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103222 |
tech. a emisná kontr.SMV |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
STK Prievozská s.r.o. |
45457166 |
|
207,00 € |
06.11.2019 |
|
13.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103226 |
strava,občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
59,21 € |
06.11.2019 |
|
15.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103225 |
strava,občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
4 813,07 € |
06.11.2019 |
|
15.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
