| 0000103149 |
letenka,Atény |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
267,00 € |
29.10.2019 |
|
27.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103148 |
letenka,Minsk |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
866,00 € |
29.10.2019 |
|
27.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103146 |
letenka,Sofia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
183,00 € |
29.10.2019 |
|
27.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103145 |
letenka,Atény |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
184,00 € |
29.10.2019 |
|
27.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103142 |
letenka,Ottawa |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
2 034,00 € |
29.10.2019 |
|
27.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103061 |
letenka,Soul |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
2 328,00 € |
29.10.2019 |
|
27.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103156 |
12ks TP-link,2ks webkam. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
35692715 |
|
468,28 € |
29.10.2019 |
|
25.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103137 |
Prezentačné predmety |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
2 989,99 € |
28.10.2019 |
|
08.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103162 |
tlačoviny |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
1 477,20 € |
28.10.2019 |
|
25.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103161 |
tlačoviny |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
1 813,20 € |
28.10.2019 |
|
25.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102733 |
letenka,Priština |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
585,00 € |
27.10.2019 |
|
24.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103130 |
strava,ubytovanie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Univerzita Komenského v Bratislave |
00397865 |
|
3 563,40 € |
25.10.2019 |
|
31.10.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 502190061 |
kamerový systém SM Strasburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VOBIS SK s.r.o. |
51182700 |
Iné |
12 658,61 € |
25.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 502190062 |
Komponenty k EZS, SM Strasburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VOBIS SK s.r.o. |
51182700 |
Iné |
17 787,31 € |
25.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103135 |
stravné lístky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
4 726,08 € |
25.10.2019 |
|
21.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103139 |
výpočtová tech.ZÚ Baku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 036,08 € |
25.10.2019 |
|
20.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103126 |
žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
20,00 € |
25.10.2019 |
|
22.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103125 |
žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
25,00 € |
25.10.2019 |
|
22.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103124 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
590,00 € |
25.10.2019 |
|
22.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 502190071 |
káblové prepojenie trafostanice ZÚ Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AVERS, spol. s r.o. |
41190840 |
Iné |
91 121,00 € |
25.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103147 |
letenka,Atény |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
229,00 € |
25.10.2019 |
|
27.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103123 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
551,00 € |
25.10.2019 |
|
25.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103110 |
pracovný obed 17.10.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
123,34 € |
24.10.2019 |
|
04.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103112 |
pracovný obed 22.10.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
210,19 € |
24.10.2019 |
|
04.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103111 |
pracovný obed 17.10.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
106,26 € |
24.10.2019 |
|
04.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103109 |
pracovný obed 16.10.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
54,27 € |
24.10.2019 |
|
04.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103114 |
vodné, stočné 10/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
136,87 € |
24.10.2019 |
|
04.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103127 |
právny systém,r. prístup |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
492,48 € |
24.10.2019 |
|
31.10.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103134 |
kominárske služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Juraj Gál revízny technik komínov |
22800816 |
|
90,00 € |
24.10.2019 |
|
31.10.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103159 |
prieskum trhu - Belehrad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Colliers International, spol. s r.o |
36618322 |
|
102,00 € |
24.10.2019 |
|
11.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
