| 0000103073 |
občerstvenie 16.10.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
38,40 € |
22.10.2019 |
|
30.10.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103087 |
repre tovar-ZÚ Ankara |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
|
3 143,40 € |
22.10.2019 |
|
30.10.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103062 |
300ks bezkont.karta PROXY |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EMM, s.r.o. |
17316260 |
|
900,00 € |
22.10.2019 |
|
14.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103066 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
676,00 € |
22.10.2019 |
|
13.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103078 |
nafta |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
115,61 € |
22.10.2019 |
|
13.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103056 |
letenka,Bukurešť |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
181,00 € |
22.10.2019 |
|
20.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103057 |
letenka,Helsinki |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
507,00 € |
22.10.2019 |
|
20.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103058 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
675,00 € |
22.10.2019 |
|
20.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103059 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
707,00 € |
22.10.2019 |
|
20.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103060 |
letenka,Luxemburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
463,00 € |
22.10.2019 |
|
20.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103067 |
letenka,Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
291,00 € |
22.10.2019 |
|
20.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103069 |
letenka,Nice |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
732,00 € |
22.10.2019 |
|
20.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103070 |
letenka,Dubaj |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
2 889,00 € |
22.10.2019 |
|
20.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103063 |
letenka,Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
113,00 € |
22.10.2019 |
|
20.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103052 |
letenka,Kuvajt |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
1 490,00 € |
22.10.2019 |
|
20.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103053 |
letenka,Helsinki |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
397,00 € |
22.10.2019 |
|
20.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103077 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
990,00 € |
22.10.2019 |
|
20.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103082 |
letenka,Dubaj |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
3 335,00 € |
22.10.2019 |
|
20.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103081 |
letenka,Mníchov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
289,00 € |
22.10.2019 |
|
20.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103080 |
letenka,Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
419,00 € |
22.10.2019 |
|
20.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103079 |
letenka,Sydney |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
1 888,00 € |
22.10.2019 |
|
20.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103075 |
letenka,Madrid |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
729,00 € |
22.10.2019 |
|
20.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103071 |
letenka,New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
2 658,00 € |
22.10.2019 |
|
20.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103064 |
letenka,Sydney |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
3 670,00 € |
22.10.2019 |
|
20.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103049 |
naprogram.xls importu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MRN MEDIA, s.r.o. |
52555691 |
|
80,00 € |
21.10.2019 |
|
22.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103045 |
individ.jazyk.kurz |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
the Bridge občianske združenie |
42208483 |
|
1 155,00 € |
21.10.2019 |
|
04.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103051 |
brožúry SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TYPOCON spol. s r. o. |
17322057 |
|
109,92 € |
21.10.2019 |
|
31.10.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103189 |
repre pre ZÚ Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing.Viliam Uhlár SHR-VÍNO-UHLÁR |
31194125 |
|
559,00 € |
21.10.2019 |
|
05.11.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103043 |
lekárske vyšetrenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice |
00606707 |
|
63,20 € |
21.10.2019 |
|
08.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103153 |
4ks vlajky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
201,60 € |
21.10.2019 |
|
08.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
