| 0000101995 |
2ks vlajka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
25,44 € |
24.09.2020 |
|
21.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101979 |
1ks TP-Link |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
178,80 € |
24.09.2020 |
|
06.11.2020 |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 501200033 |
solárny ohrievač vody ZÚ Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ptáček Veľkoobchod |
35814586 |
Iné |
1 284,60 € |
23.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101837 |
3ks nábytkový trezor |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EUROSAFE s.r.o. |
35828382 |
|
1 236,00 € |
23.09.2020 |
|
30.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101965 |
bezp.okienko-ZÚ Canberra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOVAL SYSTEMS, s.r.o. |
31602029 |
|
3 960,00 € |
23.09.2020 |
|
05.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101966 |
kurz HackerFest 17.9.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
96,00 € |
23.09.2020 |
|
14.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 102061 |
Oprava Apple Mac Book |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
C.C.C. |
31318177 |
Iné |
240,00 € |
23.09.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101967 |
2ks pečiatka so št.znakom |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
45,84 € |
23.09.2020 |
|
21.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101976 |
3ks kancelárske kreslo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
205,92 € |
23.09.2020 |
|
20.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101969 |
čistiace prostriedky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 849,22 € |
23.09.2020 |
|
20.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 501200031 |
Zb. zákonov 2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
Iné |
124,15 € |
22.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 501200032 |
Finančný spravodajca 2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
Iné |
79,20 € |
22.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102009 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
2 009,24 € |
22.09.2020 |
|
20.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101998 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
1 527,94 € |
22.09.2020 |
|
20.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101997 |
nitovač, nity |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
32,40 € |
22.09.2020 |
|
20.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101963 |
žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
25,00 € |
22.09.2020 |
|
20.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101962 |
žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
25,00 € |
22.09.2020 |
|
20.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101961 |
žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
25,00 € |
22.09.2020 |
|
20.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101946 |
záhradný materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
367,10 € |
21.09.2020 |
|
28.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101945 |
záhradný materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
187,50 € |
21.09.2020 |
|
24.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101948 |
repre víno-ZÚ Belehrad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WINE LOVERS CLUB s.r.o. |
43824978 |
|
243,72 € |
21.09.2020 |
|
24.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101960 |
prac.večera 17.9.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
488,28 € |
21.09.2020 |
|
05.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101949 |
poistenie počas ZPC 8/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
407,31 € |
21.09.2020 |
|
14.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101950 |
komerčn.zdr.pripoist.8/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
11 180,34 € |
21.09.2020 |
|
15.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101964 |
3D modely lietadla-Haag |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
3Dcarton.com |
|
|
550,00 € |
21.09.2020 |
|
19.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101996 |
kancelársky papier |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
2 124,00 € |
21.09.2020 |
|
20.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101951 |
koberec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORATEX,s.r.o. |
31332277 |
|
202,96 € |
21.09.2020 |
|
20.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101944 |
pracovný obed 14.9.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
110,99 € |
18.09.2020 |
|
30.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101943 |
občerstvenie 10.9.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
49,27 € |
18.09.2020 |
|
30.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101942 |
pracovný obed 11.9.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
353,91 € |
18.09.2020 |
|
30.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
