| 0000100563 |
občerstvenie 26.3.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
30,65 € |
09.04.2024 |
|
23.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 72404671 |
Zabezpečenie certifikátu TLS GeoTrust - DV SSL / projekt CIxP |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZONER, s.r.o. |
35770929 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
271,39 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 72404670 |
Zabezpečenie certifikátu TLS GeoTrust - DV SSL / projekt CIxP |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZONER, s.r.o. |
35770929 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
271,39 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100549 |
repre víno-SEKÚ Taipei |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Milan Strezenický |
34676830 |
|
150,12 € |
08.04.2024 |
|
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100550 |
oprava výťahu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
291,60 € |
08.04.2024 |
|
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100554 |
elektrina 4/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
encare, s.r.o |
52302555 |
|
23 537,49 € |
08.04.2024 |
|
30.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100551 |
anal.,nový návrh AD 2/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
IstroSec Services s. r. o. |
54756898 |
|
4 000,00 € |
08.04.2024 |
|
17.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100552 |
dopln.návrhu AD 3/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
IstroSec Services s. r. o. |
54756898 |
|
6 000,00 € |
08.04.2024 |
|
18.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100545 |
repre tovar-ZÚ Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
184,90 € |
05.04.2024 |
|
09.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100546 |
repre tovar-ZÚ Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 506,28 € |
05.04.2024 |
|
09.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100538 |
Nájom za pozemok, 2Q |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
220,74 € |
05.04.2024 |
|
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100547 |
repre víno-ZÚ Tel Aviv |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RAIMEX, spol. s r.o. |
31409733 |
|
719,96 € |
05.04.2024 |
|
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100539 |
Letecká prepr. BA-Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
1 316,00 € |
05.04.2024 |
|
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100522 |
Prenájom rohoží 3/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
139,66 € |
04.04.2024 |
|
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100529 |
Poist.,prev.náklady 4/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
320,00 € |
04.04.2024 |
|
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100520 |
let.preprava BA-New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
821,00 € |
04.04.2024 |
|
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100530 |
nájom garáže 4/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
138,00 € |
04.04.2024 |
|
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100531 |
užív.bytu,vybaven. 4/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
1 125,00 € |
04.04.2024 |
|
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100523 |
Letenky, Johanesburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
1 720,00 € |
04.04.2024 |
|
23.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100524 |
Letenka, Taškent |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
837,00 € |
04.04.2024 |
|
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100525 |
Letenka, Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
294,00 € |
04.04.2024 |
|
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100517 |
70ks podšálky-ZÚ Washingt |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DrevoDed s.r.o. |
53341376 |
|
297,50 € |
03.04.2024 |
|
05.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100510 |
let BA-Rím-BA 5.2.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
15 413,60 € |
03.04.2024 |
|
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100511 |
prenájom skladu MTZ 4/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
3 989,42 € |
03.04.2024 |
|
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100512 |
stravné počas školenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
|
479,70 € |
03.04.2024 |
|
17.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100518 |
vyučt-vodné,stočné 3/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
1 474,42 € |
03.04.2024 |
|
23.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100515 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
699,00 € |
03.04.2024 |
|
23.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100516 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
699,00 € |
03.04.2024 |
|
23.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100513 |
letenka, Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
949,00 € |
03.04.2024 |
|
23.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100505 |
zák.povinnosti v OH 1Q/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
POH SERVIS s.r.o. |
46148400 |
|
666,00 € |
02.04.2024 |
|
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
