| 0000100506 |
odb.prehliadka 1Q/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
855,60 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100504 |
vyučt-vodné,stočné 3/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
405,19 € |
02.04.2024 |
|
23.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100497 |
Ročná kontrola EPS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TAST spol s r.o. |
35810068 |
|
976,54 € |
28.03.2024 |
|
09.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100495 |
Školenie-stravné,28.2.24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
|
613,20 € |
28.03.2024 |
|
11.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100491 |
Repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 574,15 € |
28.03.2024 |
|
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100492 |
Repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
67,97 € |
28.03.2024 |
|
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100493 |
Repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
8,78 € |
28.03.2024 |
|
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100498 |
Letenka, Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
288,00 € |
28.03.2024 |
|
17.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100499 |
Letenky, Lisabon |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 785,00 € |
28.03.2024 |
|
17.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100501 |
Letenka, Bejrút |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 358,00 € |
28.03.2024 |
|
17.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100502 |
Letenka, Jerevan |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
722,00 € |
28.03.2024 |
|
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100503 |
Letenka, Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
608,00 € |
28.03.2024 |
|
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100500 |
Letenka, Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
422,00 € |
28.03.2024 |
|
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100617 |
2ks podušky do pečiatok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
7,08 € |
28.03.2024 |
|
23.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100494 |
Trezor - 2ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EUROSAFE s.r.o. |
35828382 |
|
1 800,00 € |
28.03.2024 |
|
23.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100486 |
právne služby-ZÚ Káhira |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SOCIETE DATN Membre of Deloite Touche Tohmatsu |
|
|
3 635,30 € |
27.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100484 |
repre víno-SEKÚ Taipei |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Poľnohospodárske družstvo Bratislava-Vinohrady |
00190292 |
|
464,40 € |
27.03.2024 |
|
03.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100483 |
repre víno-SEKÚ Taipei |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Pivnica Radošina, s.r.o. |
36263893 |
|
680,40 € |
27.03.2024 |
|
03.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100487 |
Servis výťahu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
60,24 € |
27.03.2024 |
|
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100488 |
Servis výťahu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
52,20 € |
27.03.2024 |
|
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100542 |
Koberec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORATEX a.s. |
31332277 |
|
322,56 € |
27.03.2024 |
|
23.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100489 |
2ks pečiatky so št.znakom |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
45,84 € |
27.03.2024 |
|
23.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100616 |
písací stôl,zás.kontajner |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
571,20 € |
27.03.2024 |
|
23.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100555 |
7ks kartotéková skriňa |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ff consulting, s.r.o. |
44182333 |
|
1 689,60 € |
27.03.2024 |
|
23.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100474 |
aktualizácia inform.tabúľ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
BAUMEDIA s.r.o. |
35871199 |
|
394,80 € |
26.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100480 |
úprava,čistenie žalúzií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TMO Trade s.r.o. |
50157183 |
|
204,00 € |
26.03.2024 |
|
05.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 235200004 |
Stavebné úpravy priestorov GK New York, IA 48506 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Vanguard Construction & Co |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
330 158,45 € |
26.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100482 |
1ks autovlajka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
16,20 € |
26.03.2024 |
|
09.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100476 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
522,00 € |
26.03.2024 |
|
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100477 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
584,00 € |
26.03.2024 |
|
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
