| 0000100475 |
Letenky, Varšava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
738,00 € |
26.03.2024 |
|
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100478 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
569,00 € |
26.03.2024 |
|
17.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100479 |
Letenka, Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
604,00 € |
26.03.2024 |
|
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100481 |
1ks podlahový vešiak |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
43,20 € |
25.03.2024 |
|
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100485 |
stuhy, notárske šnúry |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RIBON, s.r.o. |
35975148 |
|
1 901,52 € |
25.03.2024 |
|
23.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100473 |
ind.kurz portug.jazyka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Portugalský inštitút |
30788684 |
|
1 584,00 € |
22.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100473 |
ind.kurz portug.jazyka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Portugalský inštitút |
30788684 |
|
1 584,00 € |
22.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100468 |
seminár |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
|
214,80 € |
22.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100469 |
graf.tvorba prez.predmet. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
JUKKA, s. r. o. |
46007334 |
|
436,80 € |
22.03.2024 |
|
02.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100470 |
let BA-Brusel-BA |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
7 044,37 € |
22.03.2024 |
|
03.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 042024 |
Dodanie svietidiel do repre priestorov rezidencie VZÚ Praha |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LUSK Medzilaborce, s.r.o. |
|
Iné |
7 350,00 € |
22.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100471 |
notový papier,obálky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
1 957,20 € |
22.03.2024 |
|
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100543 |
Štočky do pečiatok, 2ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
6,60 € |
22.03.2024 |
|
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100467 |
kontrola EPS,HSP |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
INVIZO s.r.o. |
35706503 |
|
759,60 € |
21.03.2024 |
|
08.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100462 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
720,00 € |
21.03.2024 |
|
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100463 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
840,00 € |
21.03.2024 |
|
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100464 |
Benzín, nafta |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
102,74 € |
21.03.2024 |
|
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100466 |
vodné,stočné 3/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
167,82 € |
21.03.2024 |
|
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100461 |
komerč.zdr.pripoist. 2/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
UNIQA pojišťovna, a.s. pob. poisťovne z iného členského štátu |
53812948 |
|
42 325,07 € |
21.03.2024 |
|
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100465 |
RAM-Patriot 8 GB DDR4 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
1 654,80 € |
21.03.2024 |
|
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100460 |
ročná kontr.zálož.zdroja |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Servis záložných zdrojů s.r.o. |
09391126 |
|
349,00 € |
20.03.2024 |
|
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100458 |
upgrade tlmočn.,konf.syst |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CONTEST s.r.o. |
36829650 |
|
52 344,00 € |
20.03.2024 |
|
11.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100457 |
lic. Microsoft,4/24-3/25 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
533 099,52 € |
20.03.2024 |
|
15.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100448 |
rev.elektroinšt.-Ľubľana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
31 900,00 € |
19.03.2024 |
|
19.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100445 |
let BA-Brusel-Košice-BA |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
24 663,93 € |
19.03.2024 |
|
27.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100449 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
599,00 € |
19.03.2024 |
|
08.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100444 |
letáky, roll upy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CNCteam, s.r.o. |
53314832 |
|
943,60 € |
19.03.2024 |
|
08.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100455 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
220,00 € |
19.03.2024 |
|
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100456 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
301,00 € |
19.03.2024 |
|
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100446 |
aplikácia zrkadl.fólie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Barta - ABARTstyle |
45626073 |
|
280,80 € |
19.03.2024 |
|
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
