| 0000100413 |
10ks knihy-ZÚ Tel Aviv |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Filip Kulisev - Amazing Planet |
43152678 |
|
314,00 € |
13.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100417 |
občerstvenie 6.3.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
143,07 € |
13.03.2024 |
|
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100410 |
seminár 12.3.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
13.03.2024 |
|
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100411 |
vyučt.-plyn 2/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
16 585,03 € |
13.03.2024 |
|
02.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100412 |
200ks odznaky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Peter Kubík - ARMPEK |
40329704 |
|
460,00 € |
13.03.2024 |
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100435 |
4ks licencií ADOBE |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
4 416,00 € |
13.03.2024 |
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100434 |
koberec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORATEX a.s. |
31332277 |
|
322,56 € |
13.03.2024 |
|
08.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100442 |
1ks zdravotná stolička |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
4U s. r. o. |
46373021 |
|
819,00 € |
13.03.2024 |
|
08.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100414 |
fotografie TASR 2/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
144,00 € |
13.03.2024 |
|
08.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100527 |
koberec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORATEX a.s. |
31332277 |
|
645,12 € |
13.03.2024 |
|
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100425 |
baliaci materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
1 904,18 € |
12.03.2024 |
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100425 |
baliaci materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
1 904,18 € |
12.03.2024 |
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100443 |
1ks pečiatka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
13,80 € |
12.03.2024 |
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100405 |
letenka, Záhreb |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
777,00 € |
12.03.2024 |
|
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100406 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
605,00 € |
12.03.2024 |
|
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100401 |
honoráre umelcom-ZÚ Praha |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ČESKO-SLOVENSKÝ PLES s.r.o. |
05214149 |
|
12 000,00 € |
11.03.2024 |
|
13.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100403 |
honorár huslistu-ZÚ Praha |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Občianske združenie QUEST |
42270944 |
|
1 000,00 € |
11.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100402 |
nastav.servera -ZÚ Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
HESPO s.r.o. |
44716397 |
|
111,26 € |
11.03.2024 |
|
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100399 |
lepenie,lakovanie podlahy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ADRIAN PERNECKÝ |
37027603 |
|
7 680,00 € |
11.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100391 |
Let.preprava BA-Bejrút |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
2 297,14 € |
11.03.2024 |
|
21.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100394 |
Podpora IS NVIS 2/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
7 406,40 € |
11.03.2024 |
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100395 |
Podp.,údržba IS KPÚ 2/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
1 488,00 € |
11.03.2024 |
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100396 |
Podp.,údržba ES 2/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
37 200,00 € |
11.03.2024 |
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100397 |
Podp.diela IS Dokl. 2/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
51 598,80 € |
11.03.2024 |
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100398 |
Podp.,údržba infrašt.2/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
2 400,00 € |
11.03.2024 |
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100382 |
Kredit do sat. telefónu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WRX Slovakia s.r.o. |
35780461 |
|
1 387,92 € |
08.03.2024 |
|
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100400 |
darč.tašky-ZÚ Tel Aviv |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Green Print s.r.o. |
46587993 |
|
79,50 € |
08.03.2024 |
|
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100392 |
oprava,údržba skenerov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
abakis s. r. o. |
35770503 |
|
554,40 € |
08.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100389 |
Elektroinšt. materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
2 343,60 € |
08.03.2024 |
|
18.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100387 |
Benzín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
43,95 € |
08.03.2024 |
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
